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长治市华易工程检测有限公司__________________________________________________________内部审核报告______________________________________________________长治市华易工程检测有限公司编制第3页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共37页长治市华易工程检测有限公司内部审核报告目录1.内审计划表2.内审实施计划表3.内部审核通知书4.内审检查记录表5.内部审核不符合项/基本符合项报告6.内部审核报告7.纠正/预防措施处理单8.会议签到表9.会议记录第4页共37页第3页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共37页长治市华易工程检测有限公司内审计划表CZHY/CXWJ09-2013-1审核时间2013.03.18—2013.03.19审核人员郜红霞、杜军、毕雪琴审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核范围管理层、办公室、业务科、检测科、质检科审核方法抽查的方法内审内容4.1.组织4.11.管理评审4.2.管理体系5.1.人员4.3.文件控制5.2设施和环境条件4.4检测和校准分包5.3检测和校准方法4.5.服务和供应品的采购5.4设备和标准物质4.6.合同评审5.5量值溯源第4页共37页第5页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共37页4.7.申诉和投诉5.6抽样和样品处理4.8.纠正措施，预防及改进5.7结果质量控制4.9.记录5.8结果报告4.10.内部审核第6页共37页第5页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共37页填报人：审批人：年月日年月日长治市华易工程检测有限公司内部审核实施计划表第7页共37页第6页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共37页质量负责人：审批人：年月日年月日内部审核通知部门名称长治市华易工程检测有限公司审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》。审核范围管理层、办公室、业务科、检测科、质检科审核组成员郜红霞、杜军、毕雪琴审核方法现场提问和查阅资料审核日程安排时间工作内容2013年03月18日9:00-11:00通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。2013年03月18日14:30--17:00管理层、办公室、业务科013年03月19日8:30--11：00检测科、质检科2013年03月19日15:00--17:00召开末次会议审核报告分发范围办公室、检测科、质检科、内审组备注第8页共37页第7页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共37页公司各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2013年03月18日至2013年03月19日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核，审核涉及本公司所有部门和场所，具体审核内容及时间见审核工作计划。请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。内审组长：年月日内审检查记录表被审核部门：管理层内审员：杜军审核时间：第9页共37页第8页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共37页2013.03.18CZHY/CXWJ-09-2013-3第1页，共3页准则条款号手册条款号审核内容审核记录审核结论4.4.管理要求4.1.14.1实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。经查，本检测公司为独立法人。能独立承担第三方公正检验。能独立对外行文和开展业务活动。有独立帐目和独立核算。符合4.1.24.1实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。查阅公司注册、登记本公司具备固定的工作场所。具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。符合4.1.34.1实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。管理体系文件覆盖所有场所进行的活动符合4.1.44.1实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。查阅公司人员...