第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页文件更改记录更改单号更改页码更改内容修订版本状态更改人审核人批准人广州环亚化妆品科技有限公司章节号ISO9001：2008之8.2.4编号WI/HY-PG-009A-2009原料检验指导书版次A/0页码共18页，第1页第2页共21页第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页1目的：为了确保外购原料的品质符合本公司的要求，使投入的原料能满足规定的品质标准，结合我公司的实际情况，特制定本规范。2．范围：本公司采购的用于产品生产的原料。3.定义（无）4．职责：4.1采购部：负责按工厂的采购计划联系供应商保质保量供应生产所需要的原料，负责将来货品质不良的信息传递给供应商，并跟踪其快退换处理，确保生产正常运作。4.2仓库：负责原料进货的点收、入库保管和发放。4.3品管部：负责进货原料取样及对相应原料的品质检验及不合格原料的处理跟踪，负责及时将原料的品质信息反馈给工厂、原料仓管，防止不合格原料投入生产，负责对原料COA,MSDS文件的整理及各种报表的统计。4.4工艺研发中心：负责对原料检验过程中品管部提出的异常情况的处理，负责对新原料COA,MSDS等资料及新原料样板的提供；负责对有变更的原料的资料的传达。5检验流程：广州大澳化妆品有限公司章节号编号WI/DAAO-PG-009A-2009原料检验指导书版次A/0页码共18页，第2页第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页广州大澳化妆品有限公司章节号编号WI/HY-DAAO-009A-2009原料检验指导书版次A/0页码共18页，第3页责任部门原料检验控制流程说明第4页共21页第3页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共21页品管部A1A2A3A7A4,A5A6A1原料仓管员在原料收货后，检查核对物料，1h内填写《物料到货登记表》凭原料COA电话通知品管部取样检验。A2原料检验员签收《物料到货登记表》，1小时内按《原料检验指导书》的规定对来货原料进行取样.A3检验员按原料操作规范对样品进行检验，需做细菌总数的原料52小时内完成检测，需做霉菌，致病菌，重金属的原料76小时内完成检测，其它原料1.5个工作日内完成检测。检验员要做好原始记录，并在检测完毕后1小时内出具检验报告。同时填写《原料检测报告》及《原料检验明细表》对无法检验的一些特殊指标如酒精中的甲醇等，委托送外检验。并于7个工作日内出具相应的检验报告。A4品质部经理审核检验报告，如有不合格，则由原料检验员在《原料检测报告》上盖不合格章，并由品管部经理在《原料检测报告》上签署处理意见。原料检验员把《原料检测报告》分发给原料仓管员。并由仓管员提交给采购部。同时原料检验员负责跟踪异常物料的处理进度.A5品质部检验员按《标识和可追溯性程序》的规定对来货原料进行标识，【合格：绿卡，不合格：红卡】。2小时内完成。A6原料仓按照《原料检验明细表》的检验结果办理入仓手续。未经检验或检验不合格的物料不允许进入原料仓。A7原料检验员应每月对原料检验记录进行汇总和统计分析，具体按《数据分析控制程序》；检查、核对物料取样，留样检验合格不合格入原料仓执行《不合格品控制有能力检检验记录汇总、统计分析、保存原料、原料外协件委托外检特殊指标第5页共21页第4页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共21页6.操作规范6.1初收6.1.1仓库收货员依采购订单与供应商的《送货单》，对外包装所注明的原料名称、净含量、厂名厂址、生产日期（保质期）等及大件数量进行验收和清点。6.1.2仓库收货入仓后，即放入“待检区”品管部接仓库的来货通知后，依照《送货单》原料COA及《物料到货登记表》按照6.2“原料取样及留样方法”进行取样并留样于原料样板房。同时在《物料到货登记表》上签名。6.2原料取样及留样方法6.2.1取样准则及注意事项6.2.1.1所采集的样品应具有代表性质，取样及留样量按下表：进货数量(桶或袋)抽样数量（桶或袋）采样量及留样量（克）≤101～2参见原料检验取样量表10~502～4≥504～66.2.2根据产品出厂...
