第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共18页XX有限公司三阶文件文件编号：QW-Q-033版次编号：A/1受控编号：标题：品质管理制度生效日期：2010年11月5日页码：1/8第2页共18页第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共18页1.目的:提升全员品质意识，树立下道工序就是客户的品质观念，打造“好人品；好产品；用人品；做产品”的全员参与。2.范围:适用于公司各部门、各车间、各班组，及产品实现过程中影响质量运行的相关单位与个人。3、参考标准：公司《质量手册》4、部门权责：4.1品管科负责所有违反与执行良好单位的《品质管理制度》报告，并及时填写《品质奖罚报告单》。4.2ISO办负责《品质管理制度》相关文件、记录的管制及发放。4.3总经理负责《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》审批、执行。4.4各部门负责本部门违反与执行良好《品质管理制度》与《品质奖罚报告单》的确认与相关协助事宜。5、制度内容：5.1章:质量文件与记录的品质管理篇5.1.1条:逾期失效质量文件与记录误用防止。1）图纸与工艺文件等更改后，因发出部门不及时，造成其他部门与单位品质异常发生。发出部门责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。2）逾期失效图纸与工艺文件等更改通知相关单位后，仍旧使用失效文件与记录的，责任单位负责第3页共18页第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共18页人罚款20元/次；使用责任人罚款10元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。3）逾期失效图纸与工艺文件等，误用与参考而造成质量异常发生，责任人罚款5元/次；造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。连续发生按以上第2点处理。5.1.2条:质量文件与记录的保管。1）不得在图纸与工艺文件等表面乱涂、乱画，或使文件记录破损、烧坏不全的，责任人罚款5元/张；连续发生加倍处理。2）未经授权，私自更改图纸与工艺等相关质量文件的，责任单位负责人罚款20元/次；责任人罚款50元/次；连续发生加倍处理；造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。3）故意破坏或遗失图纸、工艺等相关质量文件与记录的，责任人罚款10元/张；责任单位负责人罚款2元/张；最高500元，造成公司泄密与经济损失的交司法机关处理。5.1.3条:质量文件与记录的发放控制。敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本控制印章：明利五金电业（深圳）有限公司三阶文件文件编号：QW-Q-033版次编号：A/1受控编号：标题：生效日期：2010年11月5日第4页共18页第3页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共18页品质管理制度页码：2/81）图纸与工艺等相关质量文件、记录等发放前必须经过部门审核或批准，未经审核或批准而发放的，发放人罚款5元/次；接受人罚款5元/次；相关双方负责人各处罚2元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。2）有受控要求的质量文件，必须有受控标志，严禁受控文件无标志发放与接收，违者罚款10元/次；相关双方负责人各处罚5元/次；连续发生加倍处理，造成质量损失的按《5.6章的不合格品的责任归属章节》处理。5.1.4条:质量文件与记录的严肃与正确性。1）试制、打样图纸或第一次发放工艺等质量文件，允许一定的失误，但不得超过三处；否则每多出一处，责任人罚款2元/处。2）定型产品或已更改完善后图纸或工艺、或相关质量文件，每出现一处错误，责任人罚款3元/处；审核人罚款2元/处；造成质量损失的按《质量事故责任》章节处理。3）对于制作产品，图纸或工艺相关质量文件，试制与定型等状态标识不清、设计签字、审核、批准不全的，每遗失一栏，发放人罚款2元/栏。5.1.5条:质量文件与记录处理时效性。1）凡质量文件、记录发放后，需相关部门、单位或个人及时处理或反馈的，在无要求的情况下，反馈单位必须在正常工作时间12小时内答复处理；否则每延误1小时；责任单位或经办人罚款1元/小时；不能及时答复的必须及时与发文单...
