第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页一、总则1.0目的为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象。2.0适用范围适用于本厂产品所涉及的品质活动范围。3.0权责单位（1）品管部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。二、定义1.0轻微品质异常产品在中发现品质异常，数量不超过3件/批次。返工或报废金额小于100元的品质问题。2.0一般品质异常指产品未出厂，下工序发现上工序造成返工或报废的品质问题；不良率大于20%，（返工数量大于3件小于5件/批次；损失金额大于100元，小于1000元）。或出厂后发现不良被告客户让步接收，未造成返工或退货的品质问题。3.0重大品质事故（1）被客户严重警告或罚款（2）退货或返修（数量大于3件/批次）。（3）产品报废（报废金额大于5000元）。（4）违规操作造成设备损坏延误交期。4.0特大品质事故（1）因品质问题而被客户取消供应商资格（2）因品质异常造成对方严重人身伤亡、伤害或重大财产损失。三、责任划分1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。2、品管部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货调试检验）后的产品品质负责。3、工程“质量手册”和“管理职责程序”由本厂总经理审批，其它质量体系文件第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页则由该文件归口管理部门经理审批。3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。4、仓库人员应对的物料保存品质负责。5、品质主管有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。6、送检人应确认产品为自检合格品后，方可送品质部检验，若品质部抽检不合格，送检人承担80%责任。其上级部门承担20%责任。品质部部检验合格放行的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%，品质部承担80%责任。其上级部门承担20%责任。7、若责任暂时无法划分，经品质部调查后开品质会讨论并报总经理裁决。四、品质指标1、来料：一次送检合格率>95%(每月)2、制程：一次送检合格率>97%(每月)3、成品：一次送检合格率>98%(每月)4、送货：一次送检合格率>98%(每月)5、一般客户投诉（外观投诉）<10%（每月）重大客户投诉（功能投诉）<5%（每月）客户投诉次数<10次（每月）五、处罚条例1、流程异常处罚细则：（1）多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20元。（2）批量品质异常，每次按损失成本30%价值处罚，由具体责任人按责任划分分摊。（3）未接到派产通知擅自加工生产的，或者不严格按照派产单及图纸要求生第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页产的，罚款50元；造成批量不良由加工者负责80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的30%处罚。（4）未经品质部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的、对责任人处罚100元/次。如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚100元。（5）仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚50元。未经品质人员检验合格、允许的产品，禁止出货。否则对责任人处罚50元。（6）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品走出规定的标准（折合材料价格100元以上），由车间主管折合计算并提交报千，按所有己产生的成本价格50%赔偿。私自茂匿、销毁报废品，一经查实，除按所有己产生的成本价格赔偿外，另处罚50元。（7）装车发货前，员工必须在出货检验员在场的情况下，对产品进行组装、性能调试、清洁、贴标识、包装等。QC对零件、结构、外观和性能OK后，盖“合格”章后才能装车发货。（8）客户处发现品质异常，不良率大于5%，对检验员处罚100元，如不良发球外观问题或品质员己反应并要求挑选/返修的不良，加工单位责任人负同等责任。（9）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。（10）对未征得品质人员同意的情况下，私自撕下...
