门店三级检查工作管理办法归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――行政系统分册文件编号：鹏润—行—人资003撰写单位：行政中心人力资源部版本：第一版生效日期：2003年5月19日机密等级：□机密■一般合计页数：10正文页数：4附件个数：4制度正文目录：目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人1．目的：2．为加强国美门店及一线窗口人员的服务意识，加大总部及分部对门店的督导与考核力度，达到提升国美的整体服务质量、进一步提高国美美誉度，不断增强企业竞争力的目的，特制定此门店自检、分部核查、总部抽查的门店三级检查工作指导书。2.范围：2.1适用范围：国美电器有限公司各分部、各门店2.2发布范围：国美电器各中心、各分部3．名词解释：无4．职责：各门店、各分部、总部根据各自责任实行自检、核查、抽查。5．作业内容：5.1三级检查管理体系5.1.1门店自检责任人：门店经理、副经理、门店主任组成自检小组，门店经理负总责，副经理负责具体执行。垂直管理机构：分部人力资源部、总部门店检查督导小组。5.1.2分部核查责任人：分部总经理负总责，分部人力资源部负责具体执行。垂直管理机构：总部门店检查督导小组（总部人力资源部）5.1.3总部抽查责任人：由总部人力资源部有关人员组成的“总部门店检查督导小组”5.2三级检查管理流程5.2.1门店自检5.2.2使用表格：《门店综合自检记录表》、《门店自检报告》5.2.3检查流程：5.2.3.1每天检查次数不得少于2次，每次使用《门店综合自检记录表》记录。5.2.3.2记录表中“标准”一栏的详细规范与标准依据：A.总部销售中心下发的相关文件；B.售后服务中心下发的《各岗位服务标准及处罚条例》、《服务项目和服务承诺》；C.总部下发的《门店员工行为规范》（门店认为必要但表格中没有体现的自检项目，可增加和调整）。5.2.3.3得分只要低于标准分的必须在“存在的问题”一栏中注明原因，并在“整改方案”一栏中注明改正办法以及改正期限；低于标准分较多的项目要对相关责任人进行处罚。5.2.3.4营业结束前，门店经理必须将当天的自检情况进行汇总，填制《门店自检报告》，目的在于发现问题的同时也注意跟踪问题的解决。5.2.3.5《门店自检报告》必须在第二天晨会向门店全体员工通报。5.2.3.6对于两次检查都不符合标准且带有普遍性的问题，门店经理要组织培训；对于门店不能解决的要及时上报分部，限期整改。5.2.3.7此二表每周在分部人资部来门店核查时一同交予分部检查人。5.2.3.8此表格作为分部检查和总部抽查的依据，涂改无效。5.3分部核查5.3.1使用表格：《分部核查记录表》、《每周检查报告》5.3.2检查流程：5.3.2.1检查次数为每周每店必须一次，使用《分部核查记录表》记录；5.3.2.2记录表中“标准”一栏的详细规范与标准依据：A.总部销售中心下发的相关文件；B.售后服务中心下发的《各岗位服务标准及处罚条例》、《服务项目和服务承诺》；C.总部下发的《门店员工行为规范》（门店认为必要但表格中没有体现的自检项目，可增加和调整）。5.3.2.3得分只要低于标准分的必须在“存在的问题”一栏中注明原因，并在“整改方案”一栏中注明改正办法以及改正期限。5.3.2.4分部人资部的核查包括两方面：检查门店的各项工作，同时要对门店的自检情况进行核查。5.3.2.5对于门店的各项工作不符合标准，打分低于标准分的要当场对相关责任人进行处罚。5.3.2.6对于门店的自检工作的核查，包括两部分：A.对以前的“门店综合自检记录表”、“门店自检报告”的检查——其填写完整性、正规性和出现问题的跟踪解决情况；如当天检查低于两次且没有记录的，对门店经理、副经理进行处罚，行政扣罚2分。B.对当天的门店自检情况的核查——将《分部核查记录表》的检查和打分情况和门店当天的《综合自检记录表》进行对照，对分数相差50%的选项数超过5个的，对检查人进行处罚；总分数相差20分的对门店经理、副经理进行处罚；上述处罚最低扣2分。5.3.2.7对所有门店检查完毕后，分部人资部检查人员依据各门店的“自检报告”和“分部核查记录表”填制《每周检查报告》，经分部总经...
