第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页莱州市金城橡胶制品有限责任公司作业性文件文件编号：TS/LJX-C603(J)01-2010版本号：4.0工艺装备管理制度第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页编制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2010/5/1实施日期：2010/5∕1莱州市金城橡胶制品有限责任公司工艺装备控制程序第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页1.目地:确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额100%、确保工艺装备一直保持良好状态，使顾客放心满意。2.范围:2.1工艺装备范围:从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。2.2工艺装备控制程序管理:包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。3.职责:3.1生产部3.1.1负责本管理制度的编制、修改、实施3.1.1.1为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。3.1.1.2依据产品质量要求及本管理制度,生产部应对工装管理和程序进行适时控制。3.1.2负责《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素，进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。工艺装备生产能力不足时，负责编制《工艺装备购、造计划》提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和进度落实。3.1.3负责《工艺装备总台帐》的建立和更新3.1.3.1依据《工艺装备入库单》、《工艺装备报废申请、审批单》、《工装、库位编号更改通知第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。3.1.3.2《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息。3.1.3.3《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同，并确保其为最新状态——便于硫化生产计划、工艺装备履历、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。3.1.3.4《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》每月至少进行一次对帐（如果发现问题应即时对账），以确保《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》信息的准确性和一致性。3.1.4负责《工艺装备履历卡》的建立和更新依据《工艺装备总台帐》、《生产计划》、《工装运行异常报告单》的信息，建立《工艺装备履历卡》，并保持为最新状态。3.1.5负责区分工艺装备等级，制定《工艺装备验证计划》并调度落实3.1.5.1工装等级分类：根据产品质量控制要求和购、造成本情况,负责A、B、C三类工装的区分。3.1.5.2工装周期验证：制定《工艺装备验证计划》，负责调度有关部门进行A、B两类工装周期验证工作。（见《工艺装备管理制度》—A类6个月验证一次;B类12个月验证一次;C类上线前验证），依据《首检记录表》，填写和汇总《工艺装备验证记录》。3.1.5.3易损工装确定：根据A、B、C三类工装的实际使用情况，确定易损工装并标识和控制，负责编制《易损工装更换申请表》（借《工艺装备购、造计划》标注代用）提交常务副总审批，并进第5页共13页第4页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共13页行相关事项的调度和落实，做好合理储备定额。3.1.6负责《工装、库位编号更改通知单》的审批和发放对《工装、库位编号更改通知单》进行审核批复并发放至各有关部门进行相关手续和记录的统一更改。3.2技术部3.2.1负责工艺装备的设计负责工艺装备的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等工作。3.2.2负责工艺装备试产指导、维修项诊断、决定维修项参数3.2.2.1负责并协助生产部、加工车间对难于操作的工艺装备进行作业指导。3.2.2.2参与工艺装备维修诊断、...
