第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页工厂评估工厂管理内部评估标准评估大项评估项目评估标准评估结果质量管理体系供应商管理与评估有建立有效的书面评估程序，评估程序内容包括质量管理体系、环保问题、道德问题、卫生与安全、交期和服务。有使用书面的评估标准对供应商进行定期评估考核。（至少一年一次）将定期评估考核合格之供应商列为供应商，不合格之供应商应予以淘汰。开发新供应商应有现场访问，并记录于调查表上，调查表要经采购中心领导审批。采购单要清楚列明产品名称、规格、数量及质量要求。采购产品时要使用书面的产品规格、设计图纸或样板等方法传递给供应商。所提供之产品规格、设计图纸或样板等应由相应之研发部进行审批的才可提供，提供后要求供应商有签收记录。工厂的原材料或部件的供应链，应不包括家庭作坊、第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页家庭工人等。所有的供应链应有审核过程，并至少（供应商评估、选择）一年一次进行。工厂应非常清楚明白供应链。该供应链上主要的道德和环境应符合本国要求。进料检验和试验品管员采用书面的正式的检验和抽样计划，检验和抽样计划是根据国家或国际标准，并有检验记录。检验记录要可追溯到生产/操作工/生产日期，产品和客户及订单。检验标准之允收水平及抽样多少，要有规定，并要考虑客户在这方面的要求。对检验员要进行适当培训，使其能胜任该项工作，并有培训记录。（培训检验标准、抽样计划使用等）对生产过程中的特殊工序，关键工序要进行确认，并有确认记录。所有检验和测量的仪器都要有检定合格，以确保能足够检验出不合格产品。检验过程中发现的问题要采取纠正和预防措施，并评估措施的有效性和验证的结果，而且需记录。检验要包括产品的包装要求，包括箱唛的检查，并有记录。所有成品出货前必须有经出货检验合格，并有记录。必须依ISO9000：2000建立质量体系标准，并已认证和注册，并保有审核报告。质量管理体系进料检验和试验工厂必须根据ISO9000：2000原则编制质量手册和制定质量方针，并宣导要求所有员工贯彻执行。工厂必须建立书面的质量保证程序，包括建立有效的文件控制程序、记录控制程序等，质量控制程序要定期检讨以确保其适宜性，质量控制程序应培训相关人员，以确保其了解程序内容并按照执行。管理层要定期（至少每年一次）检讨质量系统，进行内部质量审核，并有记录。新产品应进行评估，评估应包括一般安全性要求，符合的指定功能，符合相关标准和法律法规、客户规格等。工厂应建立书面的客户投诉程序，并确保客户投诉都有得到调查，并针对产品或工艺开发采取改善措施。工厂品的安应确保产全性。所有原材料、半成品、成品都应有合格或不合格的状态标识，以确保不合格产品不被误用。第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页仓库管理物料要储存在清洁干净、干燥的环境里，不可以裸露于露天地方。物料存放时，应将不良品、呆滞料、良品进行区分隔离存放。来料检验区应设置并保持清洁干净、干燥和有充足的光线。如有必要，外来物料要由供应商提供质量保证书、合格证书或分析报告、实验报告等。（如化学材料等）工厂要建立控制外来物料的质量标准，并按照质量标准进行验收，保存验收记录。检验中根据需要采用参考样板，并根据采购订单或图纸来进行检验，参考样本要界定接收与退货标准，拒收物料要清楚标识并隔离。特采物料（让步接收）时都应有相关部门评审和管理层批准。外来物料要标示清楚，包括日期、品名、规格、数量等。要确保先进先出原则，以确保材料不会因库存太久而变质。要建立程序确保搬运、运输过程防止产品损外。过程控制工厂要建立作业指导书，并放在工作显眼的位置。所有的工艺和工序变更和修改都有记录，并获得批准。生产过程中的不良半成品要进行标识和隔离，以防止误用。不良品返工或返修后必须经检验合格才可使用。从来料到各制程生产到成品整个过程均要可追溯。质量管理体系过程控制二次料回收比率应进行控制并有记...
