广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表广州市地下铁道总公司汉普管理咨询（中国）有限公司填表人陈美仪所属总部（部、室）资源开发事业总部商贸部二级部门领导签字项目组签字项目组签字日期日期第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页填表说明：1．本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。2．本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时提供基础信息。3．本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。4．请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。5．本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。6．作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。7．在2001年4月17日10：00前提交到综合部林德辉处。8．各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电话83106606。10．本项工作已纳入2001年度经营管理目标考核范围第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页流程名称：地铁商铺交接、装修管理流程流程目的地铁商铺交收、商铺装修及管理规范化。适用范围广州地铁商铺流程描述（附流程图）第3页共6页第4页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页流程图中活动说明：活动说明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中信息系统的名称输入文档输出文档活动1建立健全商铺管理制度手工执行文件：1、《租赁合同》2、《商铺管理手册》；3、《安全、卫生责任书》；4、车站商铺装修及工程实施防火要求通知。1、与租户签定《安全、卫生责任书》。2、向租户解释商铺装修要求及程序，签发有关资料、表格；3、与租户商定报送装修方案时间，签发《收铺通知书》（注明日日内办理商铺交接手续）；4、向租户签发并解释有关商铺经营管理文件。活动2装修方案审批：手工1、签收租户装修方案（一式3份）（租户签订合同3个日历日内完成）；2、办理装修方案审核、报批（3个工作日完成），如方案通过审核，我方盖章确认（一份签发，二份存档）；3、批复装修方案，同时要求租户提交施工计划及施工人员名单，填报《装修申请表》；4、办理《装修作业令》、《动火令》（2个工作日完成）；如租户报送装修方案不和要求，未通过审批，原定租户收铺时间和起租时间不变。活动3交商铺前的准备工作手工1、按已发出的《收铺通知书》，提前通知租户按时到现场办理商铺交接手续；2、双方确认商铺现状和条件，拍摄必要图片作依据，签定《商铺及设施验收表》（一式二份），交商铺钥匙；3、签发《防火安全责任状》（包括镜框）；4、签发灭火器、防烟面具（费用于收取租赁保证金时收取）。活动4商铺装修制定<装修值班员职责>办理<装修作业令>\<动火令>手工1、凭《装修作业令》，通知租户进场作业；2、行文通知所属派出所、车站；安排商铺管理人员进行装修作业现场值班，进行现场管理，协调、处理有关工作活动5商铺装修管理手工1、租户和施工单位对照要求进行自检；2、管理部门安排人员按消防和运营要求对工程检查；3、管理部门根据实际情况向消防部门申报验收。第5页共6页第4页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共6页活动说明处理方式（手工、传真、电话、系统等）活动中信息系统的名称输入文档输出文档活动6管理文件归档手工归档文件：1、《安全、卫生责任书》；2、《收铺通知书》（乙方签字件）；3、《商铺及设施验收表》4、《装修方案》（审批件）；5、装修作业批文；6、消防验收批文。活动7办理收铺程序手工根据《租赁合同》条款和有关部门要求向租户签发《收铺通知书》（提前30天），并根据实际情况提出恢复商铺原状书面要...
