总务、采购、验生管理流程VIP专享VIP免费

第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页編號B01作業項目請購作業管理作業程序及控制重點依據資料一、作業方式（一）生鮮食品請購：1.各主廚根據菜單上所需要準備之材料，通知資材人員由其依各大類別逐一編號，而成生鮮食品之主檔。2.生鮮食品請購分兩大類：一為各廚房直接進貨，包括魚肉蔬果方面；一為倉庫庫存補充，包括冷凍食品及乾貨類。餐廳廚房直接進貨部份，每日成控人員會提供生鮮食品請購單一式三聯（MarketingList）給廚房人員，在規定時間以前，由餐廳主廚依據業務需要及庫存情形填寫請購單，除一聯自留外，另二聯交由採購單位進行採購作業。（二）花卉之請購：花卉依需要量請購，由成本控制人員提供花卉請購單一式三聯予花房人員，花房人員預估需要花材之種類及數量填入花卉請購單，除一聯自留外，另二聯交採購單位進行採購作業。（三）倉庫庫存品請購：1.倉庫請購大致分為兩種：一為食品類，以生鮮食品請購單方式訂購；另一為用品類及煙酒類，以倉庫請購單（PurchaseRequest-Storeroom）請購。2.為節省請購、採購的作業程序，並考慮資金運用及庫存空間，倉庫管理項目皆依一定之原則決定採購點及採購量。3.食品乾貨固定每週依估計需要量統一訂貨，若訂購項目有所增減，則廚房應隨時通知倉庫，一般用品與煙酒類原則上一個月請購一次，由倉庫填寫倉庫請購單，一聯由倉庫自留，另二聯依核決權限核准後送採購單位採買。（四）一般物品請購：核決權限辦法存貨編號辦法生鮮食品請購單（MarketingList）花卉請購單倉庫請購單（Purchaserequest-Storeroom）一般物品請購單（Purchase第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页1.一般物品請購單（PurchaseRequest-General）計一式三聯，係由第一次購買之項目、或非倉庫庫存項目使用。2.請購單位依需要填寫請購單，依核決權限適當核准。RequestGeneral）編號B01作業項目請購作業管理作業程序及控制重點依據資料3.經適當核准之請購單傳回採購部，由採購人員於採購單上編寫序號後，將一聯交還請購單位，另二聯則進入採購程式。（五）小額採購作業：1.小額物品採購申請單一式三聯（PurchaseRequestFractionalItem），係針對非倉庫庫存項目且採購金額在二仟元以下者。2.請購單位依需要填寫小額物品採購申請單，經部門主管簽名核准後，即送交採購部進行採購程式。（六）工程倉庫之請購1.工程部倉庫管理人員應控制庫存料之庫存量，並視材料性質決定維持安全量之訂購點。2.在需要請購時，填寫工程倉庫請購單一式三聯，依核決權限規定經適當核准，最後送採購部，由採購部收件編號，退回一連由工程部自留。二、管理重點1.請購流程是否皆遵照公司規定辦理。2.各項請購是否皆依核決權限適當核准。3.各類請購單之使用是否合乎公司規定。4.生鮮食品及倉庫庫存之請購數量應考慮實際需求，以避免浪費。小額物品採購申請單（PurchaseRequestFractionalItem）工程倉庫請購單（PurchaseRequestEngineerStoreroom）第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页編號B02作業項目採購作業管理作業程序及控制重點依據資料一、作業程式（一）生鮮食品及花卉之採購作業：1.比價：（1）由於生鮮食品之市場價格變動頻繁，通常由採購人員會同主廚及成控人員作定期之市場訪價，作為議價之依據。（2）採購部針對一定期間較常使用之蔬果類及海鮮食品皆定期安排標單議價作業。由採購部選定較可靠之供應商，提供所需食品之生鮮食品估價單，由供應商投標後，選擇品質價格最符合公司需要者，作為此一期間之固定供應商。（3）採購人員將選定之供應商及價格填入生鮮食品估價單，並經適當核准後，將做為訂貨之依據。（4）花卉之比價程式與生鮮食品同。2.採購：彩購人員將每日取得之生鮮食品請購單上之請購數量輸入電腦，列印廠商別之生鮮食品採購單一式二聯，一聯據以叫貨，另一聯連同生鮮食品請購單交驗收人員作為次日收貨之依據。3.雜貨類之採購由採購人員與廠商議價後，將單價輸入電腦作為日後採購之依據。當...