报喜鸟采购控制体系VIP专享VIP免费

报喜鸟集团有限公司采购控制程序目录1、目的……………………………………………………………………………………………22、范围……………………………………………………………………………………………23、职责……………………………………………………………………………………………24、工作程序………………………………………………………………………………………25、程序外涉接口…………………………………………………………………………………86、程序支持文件…………………………………………………………………………………96.1主料申购程序……………………………………………………………………………106.2辅料申购程序……………………………………………………………………………116.3物品申购程序……………………………………………………………………………126.4设备申购程序…………………………………………………………………………136.5确定合格供应分承包程序………………………………………………………………146.6合同审查签订程序………………………………………………………………………156.7收货入库程序……………………………………………………………………………166.8付款申请程序……………………………………………………………………………176.9退货程序………………………………………………………………………………186.10紧急采购程序…………………………………………………………………………196.11采购物资招（投）标管理办法………………………………………………………206.12浙江报喜鸟服饰有限公司招标通知书…………………………………………………226.13招标邀请通知书………………………………………………………………………236.14招（投）标评定表……………………………………………………………………246.15招（投）标报价表……………………………………………………………………256.16招（投）标申请表……………………………………………………………………266.17中标通知单……………………………………………………………………………277、程序作业记录………………………………………………………………………………97.11口头协议备忘录………………………………………………………………………28第1页报喜鸟集团有限公司采购控制程序1.目的为了规范集团公司及下属各公司的采购行为，确保所采购的产品符合规定的质量要求,特制定本程序。2.范围适用于面料、辅料、外购件、办公用品、生产设备、机器零配件等所需产品采购的控制。3.职责3.1集团企管部采购管理科：负责对集团及下属各公司的采购过程和行为进行监督、控制，并组织合格供应商的评审；负责发布采购价格信息；负责建立合格供应商档案。3.2股份有限公司质检部：负责对采购物资的检验，参与合格供应商评定。3.3股份有限公司产品开发部：负责报喜鸟服饰主料及本公司外购件的采购。3.4上海宝鸟服饰有限公司采购部：负责宝鸟服饰主料、本公司外购件及设备、零备件的采购。3.5报喜鸟集团销售公司综合办：负责本公司外购件的采购。3.6股份有限公司生产部采购组：负责辅料和其它生产相关物资、设备零备件的采购。3.7股份有限公司设备科：负责生产设备的采购。3.8报喜鸟服务公司采购科：负责办公设备、办公用品、生活用品及食堂用品的采购。3.9报喜鸟服务公司办公用品仓库：负责办公用品、生活用品的保管和发放。3.10财务部：审核费用、提供采购财务支持。3.11各级领导及相关部门的职责在本程序中详述。4.工作程序4.1采购产品的分类A类主料：面料、B类辅料：里布、各种衬布、拉链、商标、纽扣、线、垫肩、领底呢、裤钩、包条、棉（胸棉、弹袖棉）等C类生产设备（详见《资产管理控制程序》）D类外购件：衬衣、风衣、皮带、促销物品、外包装袋、衣架、纸箱、胸章等E类办公设备及用品F类除上述以外的采购物资4.2采购过程流程图（图1）4.3申购与审批4.3.1主料的申购与审批（详见《主料申购程序》）股份有限公司产品开发部根据销售实际需求、产品开发需求填写申购单（申购...