附表启闭机产品生产质量体系审查评分汇总表企业名称：申请单元：审查内容额定分企业自查评分审查组评分备注一、设备能力（按大型计）25二、质量与技术管理20三、生产过程管理30四、销售服务7五、计量管理9六、物资管理9总额定分100审查组意见审查组长签字：年月日企业意见负责人签字：(公章)年月日附表2启闭机产品生产质量体系审查评分项目子项审查内容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25螺杆式小型1、有开式齿轮副、蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)482、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）2123、必要的计量器具15中型1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)262、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）283、焊机224、起重设备（吊（行）车）不低于5吨225、必要的计量器具17大型1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)256必备条件2、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）283、焊机224、起重设备（吊（行）车）不低于10吨225、必要的计量器具17项目子项审查内容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25卷扬式移动式小型1、齿轮成形机（M6、φ500mm以上）482、卷筒加工（车、铣、镗等）183、起重设备（吊（行）车）不低于5吨224、焊机225、必要的计量器具15中型1、齿轮成形机（M12、φ800mm以上）352、卷筒加工设备（φ1000以上）、无损探伤设备256必备条件3、其他加工设备（车、铣、镗等）154、起重设备（吊（行）车）不低于10吨225、焊机226、必要的计量器具15大型1、齿轮成形机（M20、φ2200mm以上）、卷筒加工设备（φ2000mm以上）无损探伤设备2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）143、起重设备（吊（行）车）不低于30吨224、自动或半自动焊机125、必要的计量器具15超大型1、齿轮成形机（M25、φ2500mm以上）、卷筒加工（φ2500mm以上）无损探伤设备2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）143、起重设备（吊（行）车）不低于50吨224、自动或半自动焊机125、必要的计量器具15项目子项审查内容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25液压式小型1、镗孔设备（车、铣、镗等）2122、外圆磨床223、深孔珩磨机334、液压试验台253必备条件5、必要的计量器具15中型1、镗孔设备、深孔珩磨机（φ300mm以上）、外圆磨床、液压试验台2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、必要的计量器具15大型1、镗孔设备、深孔珩磨机（φ420mm以上）、外圆磨床、液压试验台无损探伤设备2510必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、液压油污染度检测仪225、必要的计量器具15超大型1、镗孔设备、深孔珩磨机（φ500mm）、外圆磨床、液压试验台无损探伤设备2510必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、液压油污染度检测仪225、必要的计量器具15项目子项审查内容子项额定分子项评分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组二、质量与技术管理（20分）1质量管理10(1)建立了质量体系，并有对其作充分阐述的质量手册，质量体系能发挥作用，有评审制度并有评审见证。提示：①抽查三个部门，均应有在用的质量手册，并有执行见证；②应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经厂长（经理）批准。(2)厂长质量方针、目标明确并能坚持贯彻执行，质量管理纳入了工作议事日程。提示：①查能反映质量管理的工厂记录；②查质量目标是否符合生产实际。(3)定期或不定期地召开质量分析会，有记录、有结论、有措施、有检查。提示：①有质量分析会记录；②抽查质量会议决定事项的落实见证。(4)质检科长质量意识强(重点查行使否决权的见证)。33222技术管理10(1)图纸绘制符合国家标准,各项技术文件能保证设计要求,能指导工人操作,审批手续完备,修改有制度。提示：①注意审查各种技术文件的签字与日期；②查图样修改是否依据设计修改通知(有标记、有签字、有日期)...
