旭晨家饰制品公司仓库管理制度2(1)VIP免费

第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页上海旭晨家饰制品有限公司仓库管理制度制订：审核：核准：一、目的加强生产物料管理，规范作业程序，保证库存产品质量，防止操作错误。二、适用范围第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页适用于仓管课的作业流程。三、权责1、仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。2、采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。3、加工、开发和品管部门配合实施。四、参考资料1、ISO9000标准2、《仓管职责》3、《搬运、储存、包装防护和交货程序书》4、《产品标识和可追溯性程序书》五、作业指导㈠原材料作业1、准备工作：⑴根据生产计划安排工作计划；⑵根据采购之《订购单》（以下简称“订单”）编制《收料计划表》，内容包括：产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。附注计算方法：①需求量=单位用量×生产数量第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页②订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库，必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。2、收料程序（包括自提和送货）：⑴根据订购单核对送货之明细；无完整规范之《送货单》者一律拒收：①核查是否具附《送货单》；若无则转至采购部处理；②核对《送货单》内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至采购部处理；③清点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收；④配合供应商将所送货物搬运至待检区；⑤确认无误签收并加盖“货物暂收章”；⑥填写《物料标识卡》并粘贴于材料上；⑵送检①根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》，一式五联，填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。②将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。③根据检验结果填写《收料计划表》。⑶入库①根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》（一式三联），内容包括：公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人（收货人和质检人）；并请收料人和质检人签字；第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页②每天下班前填写《收料日报表》（一式三联），内容包括：公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第1联放入《收料日报表》档案夹内；将第2联交与采购部，第3联交与财务。③根据品检之《来料检验报告单》，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。（注意：《物料标识卡》分为四色，不同季度使用不同颜色）④将《来料检验报告单》（合格的）的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。⑤将《来料检验报告单》（合格的）的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面，附在《收料日报表》后，在次日交与财务部。3、退货程序⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时，加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料（参见发料流程）；挑选或再加工结束时，加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门，与《不合格品处理单》转入收料流程；⑵当《不合格品处理单》结论为退货时填写《退货通知单》（一式三联），内容包括：公司台头、流水号码、供应商名称、联系电话、联系地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人；并将...