管理手册2016.5.13实施目录条款要求页码文件编号NY-SQA-001版本E2第2页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共66页发布令1修订页20.1公司简介30.2质量/环境/职业健康安全方针与目标、指标40.3管理层承诺51应用范围62引用标准/法规63术语、定义和缩略语74管理体系84.1管理体系文件的总要求84.2文件要求95管理职责115.1管理者承诺115.2以顾客为关注焦点125.3方针和目标、指标125.4策划135.4.1环境因素135.4.2危险源辨识、风险评价和控制措施145.4.3法律法规和其他要求155.4.4管理目标、指标和方案155.5.1职责权限195.5.2管理者代表245.5.3沟通、参与和协商245.6管理评审256资源配置256.1资源提供266.2人力资源266.2.2能力、意识和培训266.3基础设施266.4工作环境27条款要求页码第3页共66页第2页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共66页7产品实现277.1产品实现的策划277.2与顾客有关的过程277.3设计和开发287.4采购307.5生产和服务的提供317.5.1生产和服务的提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性327.5.4顾客财产327.6监视和测量设备的控制328实施和运行338.1环境和职业健康安全运行控制339测量、分析和改进349.1总则349.2监视和测量349.3不合格品、不符合控制369.4数据分析379.5改进379.5.1持续改进389.5.2纠正措施389.5.3预防措施3810附录3910.1附录A程序文件清单4010.2附录B体系过程简图4110.3附录C质量/环境/职业健康安全目标指标4210.4附录D管理者代表任命书4310.5附录E顾客代表任命书4410.6附录F员工代表任命书4510.7附录D公司地理位置图46管理手册NY-SQA-001第4页共66页第3页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共66页发布令依据ISO9001：2008、ISO14001:2004和ISO/TS16949∶2009《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001∶2008的特殊要求》（以下简称TS16949∶2009）及GB/T28001：2011,《管理手册》经公司审定，于2013年11月1日发布并开始实施。本质量环境管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），持续、稳定地生产出符合产品质量标准，满足顾客要求的产品及使本公司在制造、销售、服务等活动中能够考虑环境法律、法规的要求和重要环境因素对周围环境的影响及重大危险源对员工的职业健康安全的影响而制定的。公司的质量管理、环境管理及职业健康安全管理必须完全按照手册所规定的内容实施，任何人不得违反。上海xxxxxx有限公司总经理：上海xxxxxx有限公司第1页共46页第5页共66页第4页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共66页管理手册NY-SQA-001修订页版本号修订内容修订人修订日期C1修订部门管理职责陈小东2003.01.01C2ISO14001：1996换版为ISO14001：2004陈小东2005.10.31C3修订过程职责部门分配表陈小东2006.6.10C4在ISO14001：2004、ISO9001：2000的基础上加入ISO/TS16949：2009陈小东2007.01.01C5S15、S16\S17(主要责任部门)栏“管理者代表”改为“管理部”陈小东2008.01.31D0ISO9001:2000换版为ISO9001:2008，TS16949：2002换版为TS16949：2009版，加入GB/T28001:2007雷金龙2009.12.1D1管理者代表任命变更雷金龙2010.6.1D2管理者代表、顾客代表任命变更；组织机构与职责权限变更雷金龙2011.3.16D3根据公司组织结构调整，修订各部门管理职责雷金龙2012.2.3D4）各管理过程绩效/准则统一在附件四中体现））满足新版GB/T28001:2011之要求罗小琴2012.10.25D5增加产品设计与开发职能；公司组织机构调整；张萍2013.10.15E0组织机构图更新；顾客代表更改；张萍2015.4.13E1组织机构图更新；过程更新；附录B更新；张萍2015.9.23E2应用范围：增加FR-4.1环氧树脂玻璃布基覆铜xxx；4.1过程更新；5.5.1总经办职责更新、品保处职责更新；组织机构更新；张萍2016.1.22第6页共66页第5页共66页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共66页上海xxxxxx有限公司第2页共46页管理手...
