第1页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共72页目录供应商评估标准………………………………………………………………………………2-5价格控制程序…………………………………………………………………………………6-8供应商控制程序……………………………………………………………………………9-15采购控制程序………………………………………………………………………………16-21第2页共72页第1页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共72页采购部工作职责………………………………………………………………………………22采购说职务说明书…………………………………………………………………………23-26第3页共72页第2页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共72页编号CG-A-002A供应商评估标准第4页共72页第3页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共72页文件更改处理单编号修改状态0页次1/4生效2009-05-01第5页共72页第4页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共72页1目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方，促使品质稳定和持续提高。2.适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。3.职责：3.1供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC为成员。3.1.1对潜在供方的调查与评估。3.1.2对现有供方的绩效进行评估。3.1.3主要产品的材料价格估算。3.1.4核准合格供方名单。3.2工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估。3.4采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估。3.5品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评第6页共72页第5页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共72页估。3.6物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。4.潜在供方评估程序：4.1采购部收集具有合作潜力的厂商。4.2查证质量体系、检验资料或过程控制质量记录。4.3供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。4.4经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件。4.5品保部IQC依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录。4.6若品质不合格，要求厂商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰资格。4.7样品合格后，由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能力，并记录于«供方评估表»。第7页共72页第6页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共72页编制审核批准编号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页次2/4生效2009-05-01供应商评估标准第8页共72页第7页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共72页4.8供方评估内容及步骤。4.8.1供方概况、生产规模、生产能力、主要客户群、ISO9000认证、安全认证。4.8.2设备的先进程度，是否能够满足本公司产品质量工艺的需求。4.8.3生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检。4.8.4主要工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。4.8.5是否有详尽记录和封样样品说明分析、具有独立或合作设计开发产品的能力。4.8.6有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进，如制作更有效工装夹具。4.8.7是否对不合格品进行了标识、隔离记录、评审和及时处理。4.8.8对采购物料是否按ABC分类管理。4.8.9对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录。4.8.10是否有一整套严格的进货检验控制制度。第9页共72页第8页共72页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共72页4.8.11检验人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求，仪校设备是否精密。4.8.12是否定期进行盘点，账物卡是否相符。4.8.13仓储是否整洁有序，产品防护是否保证完整好用。4.9价格交期。4.9.1供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块。4.9.2确定价格的结算方式、...
