某公司各部门审核检查表VIP免费

第1页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共86页审核检查表被审核部门:品管部审核日期:审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和测量1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。3、询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。4、供应是否按要求提供合格证据。第2页共86页第1页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共86页5、询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a、是否了解紧急放行的程序或规定:b、由谁来审批;c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的;d、紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.6、到车间观察过程检验的情况。确认：a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；c、是否规定了例外转序的情况。编号：编制:批准/日期:审核检查表被审核部门:品管部审核日期:审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和测量7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认：a、检验人员是否有检验规范/作业指导书；b、检测设备和工具是否处于有效期内；c、查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓。不合格品的让步放行是如何控制的。第3页共86页第2页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共86页8、查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。确认：a、是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；b、记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。c、检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。8.2.3过程监视和测量1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？编号：编制:批准/日期:审核检查表被审核部门:品管部审核日期:审核员:第4页共86页第3页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共86页标准条款检查项目检查发现检查结果备注7.6监视和测量装置的控制1、询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定。2、询问品管部主管：是否有样板、工装作为检验手段？是如何管理检测用样板、工装的？查2-3份对样板，工装进行检查和复检的记录。确认：a、使用前是否检查和校准；b、使用后是否按规定周期进行复检。3、询问计量员：当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。确认：是否能提供资料证实测试设备的功能。4、询问计量员：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认：a、测试任务及所需准确度是否符合生产实际；b、选择的测试设备其准确度和精密度是否符合要求。第5页共86页第4页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共86页5、询问计量员，如何定期校准测试设备。编号：编制:批准/日期:审核检查表被审核部门:品管部审核日期:审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注7.6监视和测量装置的控制6、查2-3份特殊（包括自制）测试设备校准的记录。7、查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认：是否所有设备都按要求周检。8、抽查品管部、生产车间5-10台测试仪器，确认：a、校准标准志是否在有效期内；b、是否按规定的时间进行校准；c、是否保存有校准记录，记录是否清晰、完整；d、不适合贴标签时，如何识别校准状态。第6页共86页第5页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共86页9、询问计量员，当发现测试设备偏高校...