某大桥项目风险管理手册VIP免费

第1页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共65页XX滨海大桥项目风险管理手册前言XX南部滨海大道东起金沙滩东侧的金银山，向西跨越海湾，在高新园区填海区登陆，全长约10.36公里。在经过广场时，线路垂直于广场中轴线，并将主桥主跨中心设于广场轴线上。线路距离百年城雕1000m。由公司承建的XX南部滨海大道主桥，是国内首座海中地锚式悬索桥，也是我国目前第一座双层通车加劲梁悬索桥，桥面板采用正交异性桥面板，加劲梁分43块段吊装，单块最大吊装重量超过600吨，为国内最大单块吊装重量的悬索桥。由于项目工期紧，技术难度大，施工风险大，为加强项目风险管理，确保项目的实施和经营目标的实现，按照《中国交通建设股份有限公司全面风险管理办法（试行）》、《公司企业全面风险管理手册（试行）》，结合项目实际情况，制订本项目的风险管理手册。风险管理的目标和原则本项目风险管理的目标是：按照风险管理制度、风险管理组织体系，通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控等一系列活动，来确保优质、高效、安全的完成工第2页共65页第1页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共65页程施工及项目经营指标。风险管理总策略围绕项目经营实施目标，对项目生产经营全过程和各个业务流程进行全面风险评估，以影响生产经营目标实现的重大风险为管理重点，按照风险和利益相平衡，收益大于投入的原则，通过整体策划、过程管控，来进行风险的规避、转移、分担、对冲、补偿和控制，将风险控制在承受范围内。风险管理体系按照《中国交通建设股份有限公司全面风险管理办法（试行）》、《公司企业全面风险管理手册（试行）》，结合项目实际情况，形成了本项目的管理体系文件，加以实施和保持，并不断完善。一、风险管理流程1.流程图风险识别新的情况完成目标过程管控风险分析及评估应对策略及应对措施第3页共65页第2页共65页提出和实施风险解决方案风险管理的监督与改进进行风险评估收集风险信息制定风险管理策略编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共65页在对原分析的风险项进行分析、评估，并制定策略后，在实施过程中情况有变化，可能影响实施效果或应对方案不适用时，应重新进行风险分析、评估以及重新制定新的策略，以便实施目标。二、风险体系的完善程序完成目标第4页共65页第3页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共65页三、风险管理组织机构图风险管理职责1.风险管理工作小组名单及职责1.1工作小组名单组长：副组长：第5页共65页第4页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共65页组员：1.2工作小组职责组长职责：负责主持全面风险管理工作的开展，审批风险管理策略和风险管理解决方案。副组长职责：协助组长进行风险管理工作的开展，牵头进行风险识别、风险分析、牵头研究风险管理策略和风险管理解决方案，对风险管理实施过程进行督促和管控。组员职责：与其它小组人员一起进行风险管理工作的开展，进行风险识别、风险分析、研究风险管理策略和风险管理解决方案，对所分管的部门在风险管理过程的实施情况进行管控。1.3各部门职责及要求①广泛、持续收集本部门管理中所涉及的与风险管理相关的信息；②对所管辖的业务范围或业务流程进行风险辩识；③在进行风险辩识的基础上对所收集到的风险进行风险汇总；④提出本部门所涉及风险的评估标准，并依据该标准对汇总的风险进行风险等级划分；⑤根据本部门对风险的评估，提出本部门的风险管理第6页共65页第5页共65页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共65页策略；⑥定期分析和评价本部门的风险管理策略的有效性和合理性，并不断完善；⑦落实项目风险管理领导小组批准的风险评估标准、风险管理策略和风险解决方案；⑧建立本部门重大风险预警制度，对重大风险进行持续不断的监测，及时发布预警信息，制定应急预案；⑨定期对本部门风险管理工作实施情况的有效性进行检查和检验；⑩风险管理领导小组交办的其他工作。1.4...