宜章县中等职业技术学校2017年支出绩效自评报告为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我校根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件要求对2017年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况宜章县中等职业技术学校于2012年搬迁至五岭镇茅栗坪，占地面积150亩。是由县政府主办，县教育局主管的正科级事业单位。目前学校开设有电子技术应用等7大专业。学校先后被评为“郴州市示范性中职学校”、“郴州市示范性特色专业群（电子信息技术）”重点项目建设单位和“郴州市优秀中职学校”。2017年全市技能抽考中计算机应用专业优秀率、旅游专业导游资格考证通过率名列全市前茅，被教育部认定为“国防教育特色学校”。内设机构：办公室，学生处，教务处，招生就业处，后勤财务处，培训处。核定全额拨款事业编制51名,实际在职人员57人（含西校区7人，待西校区新建好再返回）。学校目前正处于一个前所未有的发展壮大特殊时期，有全日制班级28个，在校学生1107人。按师生比1：12的比例计算我校应该有在职教师人数达到93人。2017年短期培训班开班19个，达900人。（二）单位主要职责认真贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，为全县初、高中毕业生和城乡新增劳动者、下岗失业人员、在职人员、农村劳动者及其他社会成员提供多种形式、多种层次的职业学校教育和职业培训以及就业指导。大力实施科教兴县战略，培养一大批生产、服务第一线的高素质劳动者和实用人才，促进全县经济和社会可持续发展。目前重点工作是着力建设好公租房和公共实训基地大楼。（三）整体支出情况我单位2017年总支出为3571.87万元（含短期农民培训资金），其中基本支出838.53万元、项目支出2733.34万元。基本支出838.53万元，其中：工资福利支出507.70万元、商品和服务支出135.70万元、对个人和家庭的补助195.12万元。项目支出2733.34万元，主要用于公租房的建设，办公设备、专用设备的采购，以及农民培训专项资金的支出。（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副校长分管财务并一支笔签批财务单据。2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。二、部门整体支出管理及使用情况（一）2017年度预算基本情况2017年收入预算为1315.21万元，其中：财政拨款收入1315.21万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出308.13万元占24%，项目支出1007.08万元占76%，其他支出0.00万元占0.00%。（二）2017年度收支决算情况1.2017年度收入决算情况2017年度总收入3571.87万元（含短期农民培训资金），其中：财政拨款收入3571.87万元，占100%。2．2017年度支出决算情况2017年度总支出3571.87万元，其中基本支出838.53万占总支出比例24%、项目支出2733.34万元占总支出比例76%。基本支出838.53万元，其中：工资福利支出507.70万元占基本支出比例60.55%、商品和服务支出135.70万元占基本支出比例16.18%、对个人和家庭的补助支出195.12万元占基本支出比例23.27%。项目支出2733.34万元，主要用于公租房建设，办公设备、专用设备的采购，以及农民培训专项资金的支出。（三）基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2017年度本单位人员经费702.82万元占基本支出比例83.82%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出135.70万元占基...
