濱川金屬(東莞)有限公司BINCHUANMETAL(DONGGUAN)CO.,LTD進料檢驗管制程序采購人員工作手冊文件編號:QPQS-QAPU-00311核准審核審定制訂聯成塑膠模具廠UNITEDPLASTICK&MOLDCO.,LTD.修訂次數修訂時間修訂章節審核核準修改頁文件編號QPQS-QAPU-0010031文件名稱采購人員工作手冊進料檢驗管制程序REVAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯成塑膠模具廠文件名稱:采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件編號:QS-PU-001文件編號:QS-PU-003制訂部門:采購課制訂部門:采購部制訂日期:2004\10\20制訂日期:2003/1/5版本:A版本:A頁次:1/51.目的:為了規范采購作業﹐使其工作順暢.2.范圍:以下是對采購基本作業的一些說明和原則上的闡述.3.權責:3.1采購部3.1.1依樣品選擇合格之物料.3.1.2機器及檢測設備之訂購.3.1.3選擇合格之供應商﹐并負責供應商的尋求聯絡及評估價格.3.1.4供應商資料之分發管理.3.1.5物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約.3.1.6訂購單之開立,審查及交期之跟催.3.1.7供應商配合程度之考核.4.定義:無5.作業內容:5.1供應商的開發﹕5.1.1采購應適時收集各項和公司有關的采購信息和各廠家的信息﹐。[5.1.1]當因采購工作需要要開發新的供應商時﹐可以及時找到相應的資訊和信息。5.1.2在選擇作為待開發的供應商時,不僅要依照程序文件要求作業﹐還要注意以下几點﹕A.待開發公司資訊信息的真實性和可靠性B.確認好待開發公司的通信地址和聯絡地址和人物5.1.3當搜集好資料時﹐將資料整理報上級決定是否要開發其供應商。5.1.4如上級決定要開發供應商﹐依照以下繼續作業﹔如上級不同意開發該供應商﹐將其供應商資料整理以備下次使用。5.1.5上級同意開發其供應之后﹐采購發出《廠商資料調查表》給其供應商﹐5.2報價﹑比價﹑議價作業5.2.1採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除特殊情形，原則上應向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。5.2.2下列情況得免除詢、比、議價作業，直接進行採購（但須由副總經理親自批示）：1.獨家製造或獨家代理.2.銷售客戶指定.聯成塑膠模具廠文件編號:QS-PU-001文件編號:QS-PU-003制訂部門:采購課制訂部門:采購部文件名稱:采購工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司制訂日期:2004\10\20制訂日期:2003/1/5版本:A版本:A頁次:2/55.2.3采購和供應商經報價﹑比價﹑議價后﹐將最終報價呈經理級以上人員核准其最終價格。5.2.4價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經理核准。價格變動包括采購任何時候。5.3評定\評估供應商工作依照『合格供應商評定規則』作業﹐5.4采購作業﹕5.4.1采購物品的請購申請或提出作業A.生產性主要原材料的采購要求之提出﹕1)由采購參考業務發來之《FORECAST》和工程制作的BOM(材料表),通知供應商備料.待收到客戶出貨排程/PO,并根據業務轉發的客戶提供之近期的《FORECAST》,並結合原料倉庫提供之更新的庫存表,於月底制定需求計劃書報上級核准後﹐開立《訂購單》進行采購作業.物控的物料分析情況內容和《請購單》內容﹐轉報總經理批示﹐如總經理同意﹐開立《訂購單》發供應商進行采購作業。B．助材料及非生產性物料的采購提出﹕非生產用的輔助材料如紙箱﹐刀卡等物品﹐由相關部門物控根據需要或倉庫更新的原料庫存表開立《申請購單》,經經理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后購買.C．修機器及其零件之采購的提出﹕由相關單位先開立《申購單》報上級﹐經上級部門申報批示,再由采購處理.5.4.2採購單位收到《申請購單》或其他申購表單信息時，應先審查其內容是否填寫完整，且是否有相應的權責人員批准﹐若有疑漏，應退回原單位修改.5.4.3如是要參照樣品來進行采購的﹐必須及時更換發出的各項采購樣品﹐并通知相關部門入庫和檢驗使用時注意之.5.4.4訂購作業:5.4.4.1採購單位依據議定價格及付款條件，開立《訂購單》﹐并依採購核准權限送交權責主管簽核.5.4.4.2《訂購單》內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地點.5.4.4.3《訂購單》須經副總經理以上主管審核其適切性,再予以執行.5.4.4.4《訂購單》簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確認外，其他應先傳真與廠...
