太原化工股份有限公司焦化分公司（太原化学工业集团有限公司焦化厂）环境管理体系程序文件文件编号：TJ/E-CX-02-2007编制：郭琳霞王建红武克平审核：焦亦戈批准：赵英杰版本号：A/0受控状态：受控编号：生效日起：二00七年六月一日程序文件系公司内部受控文件，未经公司许可严禁复印及向外泄漏目录1、环境因素识别与评价控制程序………………………………32、法律法规与合规性评价控制程序……………………………123、培训控制程序…………………………………………………174、信息交流控制程序……………………………………………225、文件控制程序…………………………………………………256、污染物排放控制程序…………………………………………317、危险化学品控制程序…………………………………………398、能源资源控制程序……………………………………………429、相关方环境管理控制程序……………………………………4410、应急准备与响应控制程序………………………………..4811、环境监测测量控制程序…………………………………..5212、不符合、纠正与预防措施控制程序……………………..5613、记录控制程序……………………………………………..5914、内审控制程序……………………………………………..6115、管理评审控制程序………………………………………..6616、建设项目环境控制程序……………………………………..69文件名称：环境因素识别与评价控制程序编号：TJ/E-CX-01-2007共9页1、目的对本厂的活动、产品和服务中，以及已纳入计划的或新的开发、活动、产品、服务中所能够控制和对可能施加影响的相关方的环境因素进行识别和评价，确定出重要环境因素，为环境管理体系的建立、实施、保持提供依据，并对其有效控制，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于本厂在审核范围内的活动、产品和服务中，以及已纳入计划的或新的开发，新的活动、产品、服务中能够控制和对可能施加影响的相关方的环境因素识别与评价。3、职责3.1管理者代表负责组织对环境因素的识别和评价工作；3.2环保发展处具体负责对该项工作的组织实施；3.3各部门负责对本部门环境因素进行识别。4、工作程序4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别的原则(1)全面a.环境因素识别时应充分考虑本厂在各项活动、产品和服务中能够控制及能够对相关方施加影响的环境因素。b.环境因素识别时应考虑过去、现在、将来三种时态：过去：即过去的环境影响一直持续到现在；现在：正常进行的活动、产品、服务中的环境因素及影响；将来：已纳入计划的或新的开发，新的活动、产品、服务中能够控制及能够对其相关方施加影响的环境因素。即环境影响持续发生于将来。c.环境因素识别时应考虑正常、异常、紧急三种运行状态：正常：正常的生产及有关各项活动与服务；异常：可以合理预期并发生的非正常状态，如开停车、检修等；紧急：突发性或紧急事故状态，如火灾、爆炸、环境设施突然失效等。d.考虑不同的环境影响类型:大气排放、水体排放、噪声排放、固体废物管理、土地污染、原材料与自然资源能源的使用和消耗、当地其他环境问题和社区问题。e.考虑相关方抱怨和要求。(2)识别要具体。应明确污染物组份，并应与控制和管理的程度相一致。(3)应与环境影响相联系。环境因素识别应明确其环境影响包括正面的和负面的。4.1.2环境因素的描述环境因素可以描述为：“环境因子、物质或污染物”与“某一行动或动作”的组合。环境因素描述时，应根据需要尽可能具体、明确到有关污染因子、物质种类或组份。4.1.3环境因素识别的方法环境因素识别时可采用下述几种方法相结合(1)现场观察与有关人员面谈、讨论。通过现场观察与有关人员面谈、讨论等形式，对发现造成环境影响的现象，进行追踪分析，识别环境因素；(2)收集有关资料进行分析。收集环境影响评价报告、环境监测报告、环保局有关环保方面的审批及通知、相关环保法律法规、相关方投诉等资料进行分析、评审；(3)对生产工艺流程及每个过程进行分析。以产品生命周期的思路，按照生产工艺流程，把每个生产过程，即包括原料的采购、加工、生产的各道工序、产品的包装、贮存、运输、销售等...
