工作表1-1审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员1.筹划和组织取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训2.预评估进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案3.评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案4.方案产生和筛选产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告6.可行性分析进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案7.方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响8.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划9.审核报告编写清洁生产审核报告制表审核第页共页工作表2-1组织简述组织名称:翁源县茂源糖业有限公司所属行业:组织类型:法人代表:龙伟斌地址及邮政编码:翁源县官渡镇六里邮编：512626电话及传真:0751–2653339联系人:陈子京主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）；二、锅炉车间：SHS20–2.45/390、SHS35–3.82/450锅炉各一台；三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台；四、制炼车间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。年末职工总数：370技术人员总数：57人企业固定资产总值：3700万元企业年总产值：5669万元年总利税：建厂日期：投产日期：其他：制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图是资料室借阅或复印2组织机构图是资料室借阅或复印3工艺流程图是资料室借阅或复印4物料平衡资料是资料室借阅或复印5水平衡资料是资料室借阅或复印6能源衡算资料是资料室借阅或复印7产品质量记录是质检部借阅或复印8原辅材料消耗及其成本是制糖借阅或复印9水、燃料、电力消耗及其成本是制糖借阅或复印10组织环境方面的资料是制糖借阅或复印11组织设备及管线资料是制糖借阅或复印12生产管理资料是制糖借阅或复印制表审核第页共页锅炉除尘水锅炉冲灰水沉降池工作表面2-3环保设施状况表设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2006、11折旧年限建设投资80（万元）设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3（万元）年耗电量65260（千瓦时）运行天数76（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值悬浮物330吨/时380吨/时11852360900000502.4吨/年处理方法及工艺流程简图制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。锅炉除尘器复用四级砂池滤池工作表面2-3环保设施状况表设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2006、1折旧年限建设投资1.5（万元）设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数70（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值浮油80100无监测1.5吨/年处理方法及工艺流程简图压榨冷却水——→浮油池——→除油——→外排└——→浮油——→锅炉燃烧制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-3环保设施状况表设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学...
