贵州省湄潭福泰茶业有限公司食品安全质量程序文件文件号：FTCY-CX-01～15-2014版本/修订：A/0受控状态：受控发放号吗：02文件审批：林楠发布日期：2014年10月1日实施日期：2014年10月1日程序文件目录序号名称编号页码1文件控制程序FTCY/CX-01-20141、2、3、4、52记录控制程序FTCY/CX-02-20146、7、8、93管理评审控制程序FTCY/CX-03-201410、11、12、134人力资源控制程序FTCY/CX-04-201414、15、16、175合同评审控制程序FTCY/CX-05-201418、19、20、21、226危害分析与控制措施程序FTCY/CX-06-201423、24、25、26、27、287关键控制点确定程序FTCY/CX-07-201429、30、31、32、33、34、358关键限值建立程序FTCY/CX-08-201436、37、389食品标识和可追溯性控制程序FTCY/CX-09-201439、40、41、4210内部审核控制程序FTCY/CX-10-201443、44、45、46、4711食品安全管理体系验证程序FTCY/CX-11-201448、49、50、51、52、53、5412不合格品控制程序FTCY/CX-12-201455、56、57、5813产品召回控制程序FTCY/CX-13-201459、60、61、6214纠正和纠正措施控制程序FTCY/CX-14-201463、64、65、66、67、68、69、70、7115应急准备和响应控制程序FTCY/CX-15-201472、73、74、75序号文件编号更改章、条款号更改前内容更改后内容更改人更改日期审批文件更改记录表编号：FTCY-JL4.2.3-03l.目的:对质量和食品安管理体系有效运行所要求的文件予以控制，确保各使用场所得到有效版本的适用文件。2.范围:本程序适用于公司质量和食品安全管理体系所要求的文件，它包括管理类文件，技术文件盒资料，以及适宜的外来文件（法律法律、标准等）；记录按《记录控制程序》的规定执行。3.职责3.1办公室负责质量和食品安全管理体系手册和程序文件的规定、发放、回收、评审、更改、作废处置的实施和归类管理。3.2质量部产品标准、工艺文件、检验标准的制定、发放回收、评审、更改、作废处置的管理和实施。3.3其他部门负责协助本程序的实施。4.工作程序4.1文件的分类：公司文件分为管理文件盒技术文件（包括外来文件及标准）。4.1.1公司的管理文件包括：形成文件的方针和目标、手册、贵州湄潭福泰茶业有限公司程序文件文件编号FTCY-CX-01-2014文件控制程序版本/版次A/O页码程序文件、作业文件、质量计划、管理方案及应急预案等。4.1.2公司的技术文件包括：产品标准、检验文件、工艺文件、工艺实施细则及作业实施规范等。4.2文件的编号4.2.1.1质量管理手册文件编号：FTCY-FQMS-XXXXFTCY表示：贵州省湄潭福泰茶业有限公司FQMS表示：食品安全管理体系手册XXXX表示：年代号4.2.1.2质量体系程序文件编号：FTCY-CX-01-XXXXCX表示：食品安全质量管理体系程序文件01表示：程序文件序列编号XXXX表示：年代号4.2.1.3作业指导书类文件编号：FTCY-**-XX-XXXX**表示：部门代号（如质量部：ZL；生产部：SC；供销部：GX等）XX-XXXX表示：流水号-年代号4.2.1.4质量记录编号：FTCY-JLXXX-XXXXX-XX表示：标准条款号-流水号4.3文件批准及发布：公司质量管理文件和技术文件发布前必须经公司总经理或其授权人审批，以确保文件的适宜性和充分性。4.4文件发放4.4.1发放文件前，在文件封页加盖《受控》印章后，方可编号发放。4.4.2建立《受控文件发放记录》，收件人应在记录上签字领取。4.5文件更改4.5.1当文件需要更改时，更改的提出单位应该填写《文件更改申请单》由部门领导审核，必要时组织相关部门评审按规定批准后实施更改。4.5.2文件更改后的审批管理按原文件的审批程序办理。4.5.3各部门根据《文件更改申请单》的内容，对文件统一及时实施更改，并填写所更改文件《文件更改记录表》，对文件更改较大的可以更换新页，用换发的形式及时将作废页回收。4.5.4文件更改后，应将更改后的文件按规定的发放范围及时发放到位。4.5.5文件更改后必须明确生效日期。4.5.6对作废的文件，文件管理部门应及时回收和销毁，并填写《作废文件销毁单》，对出于法规和保留信息需要而确需留存的文件和资料，在作废文件上加工“作废留用”章或是其他表示后方可保留。4.6文件的评审4.6.1当公司组织结构、产品、法律、法规及相关其他要求，生产过程以及人员发生较大变化时...
