检查内容/日期12345678910清洁卫生1．仓库门、窗是否清洁、密封
2．仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积
3．仓库地面是否干净、无尘、无积水
4．清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域
5．是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾
成品储存1．货物堆码是否整齐
2．货物面是否干净无尘
3．正常区域内的产品其外包装是否完好洁净
4．有问题货品与合格货品是否有效隔离
5．仓内是否放有储存品以外的杂物
6．进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注栏的批注是否与实物相符
成品养护1．是否按时、真实地记录温、湿度
2．粘鼠胶是否干净、有效
3．粘鼠胶摆放位置是否正确
4．有无捕到老鼠
5．有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫
仓库建筑设备维修1．屋顶有无渗漏，天花板及墙壁油有无脱落
2．消防管道有无漏水，甚至有无使地面潮湿
3．照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好
每日仓库GMP自我检查检查者签名第1周：____________第2周：____________每周一中扫（每周中扫执行2人/执行日期）执行人：____________每月检查结果分析总结/责任人签名注：如发现异常情况，请如实记录下来，并向有关人员反映，以便及早采取措施
