第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页河南红旗渠轴承有限公司2011年度计划1、2011年实现成品产值6740万元，销售收入3680万元2、2011年实现车加工件产值6250万元，销售收入5030万元3、2011年实现采购成品销售收入1290万元合计：10000万元一、成品销售计划成品销售月度分解计划月份销售量123456789101112合计产量（万套）调试试生产1258101520303540166产值（万元）00401802003204006008001200140016006740销售收入（万元）4012020032040060080012003680销售计划：第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页（1）、2011年销售计划为品种48个，数量166万。具体情况见表一《河南红旗渠轴承有限公司2011年销售计划》。（2）、2月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公司的7518、7522、7311、7819四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在7月份实现小批量供货。10月份批量供货。（3）、3月份磨工车间山东汽车改装厂的7517、7312、7516、27314四个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。11月份批量供货。（4）、4月份磨工在试生产的时候将配套用户河南开封畅丰车桥有限公司的7821、7614、NU314三个型号和山东汽车改装厂的7312一个型号的产品样品每种20套做出来并送用户检验。如有问题及时反馈给技术部门，产品合格将在8月份实现小批量供货。（5）5月份以后磨工车间每月生产出五个新型号的样品来开发新用户。到年底达到以一汽、二汽、柳汽、曙光车桥、哈齿、山汽改、畅丰车桥、山东鸿亦、德纳车桥为重点，同时接触全国各大车桥生产厂家构成销售网络。（6）、在没有实现用户配套的六月份之前由于产量不高这些产品可以拿到市场销售，实现小批量供货和批量供货以后，加上市场销售可以达到上述表中产量的全部销售。回款期为三个月。二、车工成品套圈销售计划车加工成品销售月度分解计划第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页月份销售量123456789101112合计产量（万套）5510152025304050607080410产值（万元）75751502253003754506007501000105012006250供应成品套圈（万套）3555810152030354040216销售收入（万元）5575150200300350400550750100012005030（1）、车工成品套圈销售共分为二块：1、供给河南红旗渠轴承有限公司品种48个，数量174.3万套,产值2714.5万元。2、供给外销成品套圈235.7万套，品种8个,产值3535.5万元。具体情况见表一《河南红旗渠轴承有限公司2010年销售计划》。（2）、5个“7”类样品，中汽节能将在1，2月份做出样品，样品合格便可供货，3个“0”类样品，中汽节能将在4月份做出样品样品合格便可供货。三、成品轴承生产计划河南红旗渠轴承有限公司成品轴承月度分解计划月份销售量123456789101112合计产量（万套）调试试生产1258101520303540166产值（万元）00401802003204006008001200140016006740（1）、2011年生产计划为品种48个，数量166万，产值6740万元。具体分解情况见附表二《河南红旗渠轴承有限公司2010年产量计划》，附表三《河南红旗渠轴承有限公司磨装车间2010年生产月分解计划》，附表五《河南红旗渠轴承有限公司2011年磨装车间月份生产分解计划与准备计划》。第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页（2）、设备计划1月份设备全部到位。水、电、气全部正常运行。设备总台数131台，现到位79台，到位率74%，还有34台在1月份全部到位，已到位的79台设备1月份全部调试完成，实现手动操作。2月份将后到的34台设备全部调试完成。4月末全部实现自动操作。装配设备1月份签订合同，2月份全部到位并安装调试，3月份全部调试完成。装配检验工作台3月份完成。（3）、人员配备磨工车间现有人员77人，管理人员3人，老师傅8人，新出徒学员36人，新学员30人。将设备排满需要165人，2月份需再进新学员91人，4月初出徒定级...
