深圳市神舟电脑股份有限公司（环境/质量管理体系流程管理类文件）销售本部卖场管理流程编号：MA-03-一三版本：C/0编制：审核：批准：更改记录表序号更改前章节/更改内容更改前版次更改后章节/更改内容更改後版次制作人批准人1新版发行A/0周新时1新版发行A/0C/0郑娜1.目的1.1明确卖场费用的申请、审批流程。1.2合理控制分公司卖场费用，规范分公司卖场工作。1.3及时处理卖场对帐工作、保证款项安全。2.适用范围2.1卖场装修费用2.2卖场促销费用2.3卖场运输费用2.4卖场日常费用2.5卖场差旅费用2.6卖场帐务处理3．引用标准ISO9001：2000《质量管理体系--要求》ISO14001：2004《环境管理体系——要求及使用指南》4．职责4.1部门负责人4.1.1审批费用金额在5000元之内的报销。4.1.2督促协调部门人员完成工作。4.2内审专员4.2.1接受各类费用申请和报销的文件。4.2.2审核费用的准确性和真实性。4.2.3向部门负责人报告初步处理意见。4.2.4跟踪部门负责人对报告的审批，并根据最终审批结果反馈至相关部门。4.2.5监督处理结果的落实情况。4.3卖场财务4.3.1卖场发票的及时申请、备案、上传、邮寄。4.3.2负责对各自区域分公司对帐情况复核。4.3.3重要合同、押金等备案。4.4分公司4.4.1保证费用的真实性、合理性和准确性。4.4.2保证帐实的一致性。4.4.3保证回款的及时性。4.5销售三部4.5.1审核进入卖场店面的可行性，给出参考意见。4.5.2审核卖场装修、促销费用的合理性，给出参考意见。4.5.3审核促销员工资奖金发放的真实性和合理性，给出参考意见。5．流程框图见附表一6．管理办法6.1卖场装修费用6.1.1报销原则：A.可报销项目：我司直接入驻的卖场门店中需进行装修项目。含吊顶灯箱、背景墙、背景灯箱、海报板、展柜等；对于卖场要求装修的天花板、地板等原则上不予支持（旗舰店可适当放宽要求）；具体费用标准参照管理部《神舟电脑专卖店装修管理细则》，总体费用应尽量控制在3000元以内（不含展柜）。B.卖场同一店面装修费用原则上一年只能申请一次。C.装修方案详见企划部专卖店装修方案，装修项目必须符合最新VI要求。6.1.2付款要求：A.付款要求：总部代付，记分公司费用。B.付款方式：一次性付清。C.分公司财务及时准确请款。请款时须寄回费用报销单、发票、真票证明、打款账号、批件（不可用传真件）。费用报销单要求有经手人、财务、负责人的签字。6.1.3装修费申请、审批流程A.流程图:略B.流程解释1)分公司营销专员、负责人将效果图及装修费用预算表传至管理部审核费用、VI形象及装修内容，管理部针对不妥之处提出整改要求，审批通过后分公司方可进行装修。2)装修完成后分公司填写附表《神舟电脑卖场门店装修检查表》，按检查表要求逐项核对装修项目、装修效果，装修尺寸是否与申请时相符，提出意见，给出相应报销金额后将店面实物照片发送至管理部审核，如实际装修内容与效果图一致，则按事前审批金额报销上账；如实际装修内容与效果图不一致，要根据实际装修情况扣除不符合我司标准的费用后报销，如装修差异太大，则要求广告公司整改。3)未经管理部审批便自行装修的门店，费用由分公司相关责任人承担，我司不予支持。6.1.4装修用料及价格参考《神舟电脑专卖店管理细则》。6.2卖场促销费用6.2.1报销项目:卖场统一规划的产品展示活动、促销活动、条幅悬挂及卖场的纸媒体广告等。6.2.2报销原则A.所有在卖场进行的促销活动必须事前申请，原则上不支付卖场分摊至我司的任何促销费用，同时分公司不得以任何形式、任何方式同意卖场索要的各项费用，否则费用由责任人自行承担。B.卖场门店向我司收取的展柜使用费（实为进场费），原则上仅限于旗舰店且月销量不低于30台，支持的每张展柜费用不超过1000元。C.经我司确认同意的卖场活动，分公司在活动结束一五日内将照片、协议原件寄至管理部审核，逾期不予报销，相关费用将由责任人自行承担。D.经我司审核批准支持的报纸广告,分公司需在报纸刊登后1周内将该期报样寄回销售三部，最后一期寄回后及时与销售三部及管理部相关人员联系报销事宜,审批完成后分公司按正常流程请款，总部代付款。6.2.3付款与记账A.所有卖场活动费用在活动结束后按正常流程向...
