第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页第五节出差管理制度一、出差管理办法（一）国内部分第一条本公司的所有员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差费。第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票正式发票者，不能报销费用。2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发，超标自付，欠标不补（已缴会务费的不得再报以下费用）：序号级别港澳沿海省会城市地级城市县级城市1总裁级600.00元/天5004003002总监级500.00元/天4003002003部长级250.00元/天2001701404科长级220.00元/天1701401105一般级200.00元/天140110100第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：1．乘坐出租车的有正式发票，50元以上的应有上一级事先批准。2．通讯费用按级别固定使用手机，出差不得另报通讯费。3．因公邮费应以邮局的发票为凭。4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭，人平费用100元以下由总监批准，人平100元以上需经总裁批准，先批后请方可报销。5．因公携带的行李运费应出具正式的运费正式发票。第五条员工出差，应由派遣出差部门的主管和总监填写通知单一式两份，递请核准后，一份送总务秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。第六条员工出差销差后五日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管和总监核实后递请秘书处审核，总裁核准后，出纳人员方得凭以报销。第七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费1．下午一时以后销差者准报午餐10元/餐。2．下午八时以后销差者准加报晚餐10元/餐。第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页3．未经销差者不得报销餐费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。第十一条调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。（二）国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。2．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。3．派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者或公司已统一支付费用的，不得再向本公司支领出差旅费。第十四条出差期间因公支出应取得正式发票并按实报销，无法取得正式发票的零星付款公司不预报销。第十五条如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总裁核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。（三）附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。第十八条本公司监察人及顾问的出差旅费比照总监级标准支给。第十九条膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总裁随时通令调整。第二十条本办法经总裁办公会核定后实行，修改时亦同。二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。第二条员工出差依下列程序办理：1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后五日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于五日内报销者，每迟报一天者财务应当扣减报销总额的10%，由相关审签人员注明实报金额，报账后未...
