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合肥通用制冷设备有限公司2006年质量管理体系内部审核计划JL/TYZL8.2-01-0012006年1月15日NO:2006月份部门123456789101112公司管理层√生产部√技术部√品保部√营销部√企管办√财务部√编制：审核：批准：QG/TYZL8.2-01-2004合肥通用制冷设备有限公司2006年质量管理体系内部审核实施计划JL/TYZL8.2-01-0022006年2月25日NO:2006审查性质：质量管理体系内部审核审查目的：审核评价质量管理体系运行的有效性、符合性，寻求持续改进的机会审核范围：质量管理体系涉及的本公司管理层、各有关部门及过程审核依据：GJB9001A-2001、质量管理体系文件、适用的法规标准等审核方法：抽样检查方法审核日期：审核组成员组长：许梅第1小组：组长：许梅组员：张倩第2小组：组长：刘辉组员：王峰时间审核组内容26日9:30～10:00――――会议室/首次会议26日10:10～10:40第1小组管理层4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.126日10:50～11:30第1小组营销部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4、7.5.8、8.2.1、8.2.3、8.4、8.526日13:30～14:00第2小组管理者代表4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.1、8.2.2、8.526日14:10～15:00第2小组生产部4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1～7.5.6、8.3、8.4、8.526日13:30～14:30第1小组技术部4.2.3、4.2.4、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.6、7.7、8.4、8.526日14:40～15:40第1小组财务部4.2.3、4.2.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.427日9:10～10:00第2小组品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.7、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.527日10:10～11:00第2小组企管办4.2.3、4.2.4、5.3、5.4、5.5、5.6、6.2、7.5.2、7.6、8.2、8.4、8.527日11:10～12:00补充审核会议室/审核组内部交流、评定27日13:30～14:30会议室/与公司领导沟通、报告内审情况QG/TYZL8.2-01-200427日15:00～16:00会议室/末次会议编制：审核：批准：质量管理体系内部审核不合格报告JL/TYZL8.2-01-003NO：受审核部门部门负责人陪同人员审核日期不合格事实描述：不符合标准：GJB9001A-2001的规定；不符合手册或程序文件：的规定。不合格性质：严重□一般□审核员：日期：审核组长：日期：不合格原因分析：编制人：责任部门负责人：日期：建议采取的纠正措施编制人：审核员认可：日期：品保部批准：日期：纠正措施完成情况：实施人：责任部门负责人：日期：QG/TYZL8.2-01-2004纠正措施的验证：验证人：品保部：日期：第166页共81页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第166页共81页质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理层NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识123○产品的设计、开发、生产及服务所须的管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进等过程是否得到批准。○是否提供了必要的资源和信息，以支持对过程的运行监视和测量。○是否接受顾客或其代表对质量管理体系有关过程的监督。○检查受控文件清单及受控文件。○是否按规定制定了2006年度质量方针。是否批准了质量目标宣传、培训实施计划。4.14.25.1询问了解对质量体系正常运行提供的那些所需的软件及硬件的支持。询问了解对质量体系正常运行提供的那些所需监视和测量的软件及硬件。询问了解。现场查看。现场查看，询问了解。注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N”标识。审核员：日期：第167页共81页第166页共81页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第167页共81页质量管理体系内部审核检查表JL/TYZL8.2-01-004部门：管理层NO:序号检查内容标准条款检查记录不合格标识4○是否按规定批准管理评审计划的实施。○体系运行所需配备必需资源有无补充和配备。○检查2006年度顾客满意度目标是否实现。○质量方针是否与企业对产品的质量要求和企业发展要求等宗旨相适应。实施效果如何。○是否按规定制定了2006年度质量方针，并配置了相关资源。检查2006年质量方针及各部门质量目标分解实施情况。5.2询问了解。询问了解。顾客满意度测量与分析报告（营销部上报）。询...