管理制度执行情况记录《获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求制度》执行情况记录单位：获取时间：获取途径：获取结果：执行情况：执行人：南昌铁路天河采石公司《识别与获取影响企业安全生产法律法规与其他要求制度》执行情况记录识别时间：识别方式：获取时间：获取方法：获取内容：执行人：南昌铁路天河采石公司《边坡安全管理制度》执行情况记录是否发生边坡下滑：边坡下滑治理措施：是否按管理制度要求进行边坡事故的预防：所采取的预防措施：边坡防治：执行人：执行检查人员（签字）：南昌铁路天河采石公司《职业危害预防制度》执行情况记录采取的预防措施：职业卫生设施：职业卫生设施使用情况：职业健康检查情况：执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司《设备安全管理制度》执行情况安全操作规程：特种设备操作员持证上岗情况：设备维护保养：设备检查：特种设备检测情况：设备报废：执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司《安全生产档案管理制度》执行情况记录档案管理员：：管理职责落实情况：资料归档：资料整理：档案分类情况：档案使用：存在问题：第1页共21页整改要求：执行情况检查人：南昌铁路天河采石公司《安全生产内部沟通制度》执行情况记录是否按内部沟通内容进行及时沟通：执行人（签字）：沟通方式：a：人员沟通b：手机信息c：互联网信息处理情况：执行情况检查人（签字）：：电话或书面d南昌铁路天河采石公司《标准化系统管理评审制度》执行情况记录管理职责落实情况：评审计划编制情况：评审计划内容：评审输出信息情况：评审记录：纠正与预防责任落实情况：检查与考核情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《供应商安全管理制度》执行情况记录供应商获取方式：供应商基本是否齐全：所购设备、配件名称：所购设备、配件资料名称：所购设备、配件资料是否按要求进行试车、验收：试车、验收情况：负责人（签字）：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《承包商安全管理制度》执行情况记录承包商资质预审情况：承包商资料管理情况：安全教育与培训落实情况：有关证、照管理情况：与承包商协调、联系、沟通情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《安全生产表现认可与奖惩制度》执行情况记录是否按要求进行认可与奖惩：认可奖励事项：处罚事项：第2页共21页处罚金额：执行情况检查（签字）：南昌铁路天河采石公司《安全生产外部联系制度》执行情况记录执行人：是否按要求建立外部联系对象资料：是否按要求建立外部投诉记录：是否及时对外披露重大安全生产事项：外界投诉事项沟通与解决结果：：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《培训需求识别与分析制度》执行情况记录是否按要求进行识别与分析：识别与分析展开方式：执行人（签字）：培训需求类型：a：入职培训b：在职（转岗）培训c：其他业务知识培训培训形式：a：理论b：实作c：个别交流d培训计划编制：培训过程与结果记录：培训评审管理：执行情况检查人（签字）：：演练南昌铁路天河采石公司《设计管理制度》执行情况记录类别：a：安全生产技术措施b：现场安全施工设计c程d：开采设计执行人（签字）：审核人：委外设计单位名称：委外设计单位资质审查情况：委外设计安全技术交待事项：设计和开发的结果是否满足下列要求：一、项目预期功能的要求；二、法律法规与其他要求；三、安全、健康要求。执行情况检查人（签字）：第3页共21页：建设工南昌铁路天河采石公司《运输系统（作业）安全管理制度》执行情况记录开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：（详细情况介绍）驾驶员日常安全制度执行情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《供配电系统安全管理制度》执行情况记录电线铺设情况：供电电缆是否符合国家标准：电器设备、线路运行和维修记录情况：电气设备架设情况：操作票（工作票）、工作许可制执行情况：供、用电部门工作联系制度执行情况：执行情况检查人（签字）：南昌铁路天河采石公司《设备设施安全管理制度》执行情况记录设备...
