物资申购管理制度一、目的。规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。二、范围。公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。2、备库物品申购程序1）各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。2）保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。3）总库主任复核后交生产副总审批。4）生产副总审批后传采购部门购买。3、非备库物资申购程序1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、第1页共24页到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。5.物资加急要求1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请（特殊情况下可直接电话请示）。2）审批。经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可）。3）分管副总审批后传采购部门购买。6.使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。四、本制度自下发之日起实施。第二篇：物资申购制度物资申购制度1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。第三篇：物资管理制度正荣地产长沙区域公司房屋维保中心第2页共24页维保物资管理制度1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。2、维保物资管理原则2.1.申请、采购、进库管理原则：由维保负责人在入伙前根据保修期内根据不同材料预计使用情况向项目部（视不同公司的情况有区别）提出材料申请，由项目部采购维保备用材料，维保维保信息员负责入库材料的登记，包括：品种、数量、价格等。2.2.领用、核查、出库管理原则。物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用...
