电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

物资库房管理规章制度 ()VIP免费

物资库房管理规章制度 ()_第1页
1/2
物资库房管理规章制度 ()_第2页
2/2
208.06物资库房管理制度库房物资管理制度1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。2.经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,库房据以记账,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由库房负责处理。3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理,采用隔天发料办法办理领料的有关手续。4.各部门领用物料,必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交采供部经理批准方可领料。5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部,临时补给物资必须提前三天报送采供部。6.物料出仓必须严格办理出仓手续,填制“库房领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经采供部签署,审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。9.库房人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。10.为配合供应部门编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交采购部、财务部各一份。11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定第1页共2页额,由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,采供部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购,而采供部不能按时到货,责任则由采购部承担。第2页共2页

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

物资库房管理规章制度 ()

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部