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內部控制制度薪工循環FA-XLD-0401：人力資源規劃XEPEXELECTRONICS(LUO-DING)CO.,LTD.銳普電子羅定有限公司--內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、作業程式1.依據公司目標、經營計劃、整體發展，由管理階層訂定公司之人事政策、職掌表與編制。2.對公司內部做工作分析及職務設定，以核定所需人員，並規劃必備之條件。二、控制重點1.人力資源計劃須經常更新。2.是否有對各工作做分析及職務設定。1.依據資料：1.1組織圖1.2職掌表及編制2.使用表單：2.1職務說明書FA-XLD-0402：人員增補需求XEPEXELECTRONICS(LUO-DING)CO.,LTD.銳普電子羅定有限公司--內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、作業程式1.各部門為工作上之需要，須增補新進人員時，應詳填「人力需求增補表」及呈請權責主管核准後，知會人事單位辦理增補作業。2.用人單位提出增補人員申請時，可建議增補方式，以透過政府機構招工、建教合作、人才交流中心、廣告徵才或內部調職方式處理。3.用人單位對所需增補人員之條件、資格等資料應詳予說明。二、控制重點1.用人單位提出之人力需求表應對組織架構編製作參考比較，是否有增補需要。2.用人單位是否對需求增補人員之條件、資格等資料詳以說明。1.依據資料1.1工作說明與條件資格作業規定1.2員工招募作業規定1.3組織圖1.4職掌表及編製1.5職務授權辦法2.使用表單2.1人力需求增補單FA-XLD-0403：晉升調職XEPEXELECTRONICS(LUO-DING)CO.,LTD.銳普電子羅定有限公司--內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、作業程式：1.晉升：凡績效優異，有具體事實確證可勝任高職者，依「人員升遷平調規定」予以評估。1.1符合上項條件而缺可晉升職務時，將其資料備記，遇缺優先辦理。1.2人員晉升由其主管填寫「人事異動單」，經權責主管核准及人事單位公告人事通知單後，始得予以生效。2調職：考慮調職是否確為工作需要及個別申請者是否原職務（工作）不合宜。2.1調職分為主動及被動，主動的調職由申請人透過內部招考的方式，爭取調職的機會；當部門主管認為其下屬員工有不合需要者，可依員工的專長與其他部門協調予以調職或辭退。2.2應分析工作要求與員工專長或性向是否相符。2.3調職時應與原部門主管、新部門主管及當事人會商。2.4凡確實需調職者，經考慮前項所列後，由新單位主管填寫「人事異動單」，經權責主管核准後執行調職作業。2.5員工調職後，依人員升遷平調作業規定應予以試工三個月，由新單位權責主管評核是否適任，若不適任者，可調回原單位或辭退。二、控制重點：1.人員升遷是否經確實評估及程式作業。2.原職位是否有合適人員代替。3.對調任後之工作是否勝任。4.調職後人事單位是否據以變更資料。1.依據資料1.1人員升遷平調規定2.使用表單：2.1升遷評核表2.2人事異動單2.4公告FA-XLD-0404：招募甄選XEPEXELECTRONICS(LUO-DING)CO.,LTD.銳普電子羅定有限公司--內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、作業程式1.依據用人單位之權責主管核准後，轉人事單位辦理人才招募、甄選作業。2.依公司人力資源規劃及實際人力需求決定是否對外招募、內部晉升或調動。3.人員招募作業，可經由下列方式進行：3.1政府機構介紹3.2建教合作3.3委託人力交流中心3.4廣告征才3.5內部調職4.人事單位接到應徵人員資料及履歷表，由人事單位對應徵者資料初步評核，查核其條件是否相符，如為相符，由人事單位通知應徵者前來面試。5.人員之甄選，人事單位會同用人單位主管面試後，決定錄取與否。6.用人單位與面試人員面試後附上相關資料呈權責主管核定。7.經權責主管核准錄取後，由人事單位通知錄取及報到說明。8.內部調職應訂定時間性的限制，並按「人員升遷規定」及「內部控制制度薪工循環-晉升調職作業」辦理。二、控制重點1.招募作業是否依循公司有關規章辦理。2.內部調職是否按照規定辦理，申請調職之人員異動是否過於頻繁。1.依據資料1.1員工招募規定1.2員工面試征選作業規定1.3人員升遷作業規定2.使用表單2.1人員需求表2.2銳普電子(羅定)廠人事資料卡FA-XLD-0405：任用XEPEXELECTRONICS(LUO-DING)CO.,LTD.銳普電子羅定有限公司--內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、作業程式1...