SAPAGR教师：介绍退货和信贷学员：观看录像单击主题按钮继续学习教师：复习退货和信贷本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从MSI订购并接收到的商品提出了投诉。虽然会计部门在FI中仅使用《贷项凭证》功能就能向客户出具贷项凭证，但该COM业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。SAPAGR退货和信贷：内容介绍订单处理交货出具发票付款SAPAGR退货和信贷：目标参考销售凭证创建贷项凭证请求和退货处理退回的货物出具贷项凭证应用信贷到客户的帐户完成本单元后，您应该能够：有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。在其它时候，客户请求对他们收到的发票进行调整。客户服务代表确定要处理何种类型的凭证：-退货请求（认可），如果客户要退回产品。-贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。-发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。如果客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。质量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。如果质量检验员确定客户没有损坏产品，建议认可退货。客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正。SAPAGR退货和信贷：业务方案有时客户请求退款，因为他们根据销售订单接收到的产品有问题。MSI将这些请求与原始销售订单交叉参照，以确保客户记入了正确的信贷值。MSI接收损坏的产品，并把它放置在存放退货的位置。管理员检查信贷请求并批准。发票出具部门创建贷项凭证，此凭证自动记入客户帐户。退货和信贷没有预销售活动，因为产品早已经发运给客户。客户订单管理过程从销售开始。客户服务代表参照销售凭证决定如何解决客户的投诉以及如何创建合适的销售凭证（退货请求（认可）、贷项凭证请求或发票校正）。该过程没有相关联的库存，因为库存早已经发运给客户。当客户发送回损坏的产品时，收货部门记录退货并将退货放置在退货的库位。在批准后，发票出具部门将创建参照退货请求、贷项凭证请求或发票校正的发票。最后，R/3系统将自动应用信贷到客户的帐户。SAPAGR退货和信贷：概览预销售活动预销售活动销售订单处理销售订单处理库存货源库存货源交货交货出具发票出具发票付款付款发票在销售订单处理循环中创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。使用交货功能《接收》退回的产品。为退货请求创建交货。当您执行发货过帐功能时，接收产品到限制区域。使用出具发票业务来为退货、贷项凭证请求和发票校正请求创建贷项凭证。当您保存单据时，系统自动创建向客户帐户记入信贷的会计凭证。注意：本单元重点集中在处理退货和信贷上，这将会产生向您的客户付款。该循环对处理借记来说是一致的，但导致向您的公司付款的借记除外。SAPAGR销售订单处理退货和信贷：主要概念接收退贷到限制的区域退货请求的贷项凭证贷项凭证请求的贷项凭证发票校正具有客户信贷的会计凭证交货Invoice出具发票付款退货请求贷项凭证请求发票创建请求在您已经完成以下活动后生成这些请求：-创建销售订单-把产品交货到客户-给客户出具了发票如果客户正在实际地把产品发送回您的工厂，则创建一个退货请求（认可）。如果有价格或质量差异，则创建一个发票校正；有一种创建贷方或借方凭证的方法使之看起来与原始的发票相似。通过参照原始单据来创建退货请求、贷项凭证请求和发票校正请求。这样做将累积凭证流且允许系统确定由于客户的原因而造成的确切数量。SAPAGR交货贷项凭证借方凭证退货请求（认可）出具发票订单发票验证请求退货和信贷：何时处理？您能通过参照发票或销售订单来创建退货请求（认可）。这使系统能够根据原始销售凭证为客户计算正确的信贷。请求凭证结果包含一个出具发票冻结，它控制是否把信贷出具给客户。在您能从退货请求创建发票之前，某个人，可能是主管，将复查请求以批准或拒绝它。在退货请求被批准后（出具发票冻结已被解除），发票出具部门能使用出具发票功能来生...
