第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1供方管理合格供方选择评价1.各部门根据物料采购和服务分包需求，业务经办人负责组织进行供方调查及初选评价工作，收集必要的供方信息资料，填写《供方基本信息审查表》，并提交部门经理确定是否进行现场考察。2.决定不进行现场考察的，由业务经办人直接依据《供方评价准则》进入评分，达到合格供方分数的填写《供方合格评定审批表》。3.决定进行现场考察的，考察人员应至少包括2名来自不同部门的人员。考察结束后经办部门人员负责填写《供方现场考察记录表》，并由参加考察的人员签名。4.经批准的合格供方由业务经办部门列入《合格供方清单》，上报集团商管公司审查，批准后作为物料采购和业务分包的选择依据。1.业务经办部门经理负责审查供方相关住处，并决定是否需要进行现场考察，签署意见。2.主管领导负责审核《供方基本信息审查表》、《供方现场考察记录表》及相关信息资料，并签署意见。3.总经理负责审批以上记录。业务经办人部门经理《供方基本信息审查表》《供方现场考察记录表》《供方合格评定审批表》《合格供方清单》《供方评价准则》合格供方日常管理1.发现产品质量问题或服务不能满足要求时，及时督促供方改进，必要时发出《纠正预防措施报告》。2.对整改效果不能达到公司要求的供方，提出取消合格供方资格申请。总经理负责批准取消合格供方资格。业务部门经办人《供方管理规定》第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1供方管理供方监督评估1.每年度至少进行一次供方的监督评估，依据《供方评价准则》对供方过去一年或合同期的表现进行综合评价，填写《供方年度复评审批表》，提出监督评估结论。供方监督评估结论包括：①保持合格供方资格；②限期整改，视整改效果决定；③取消合格供方资格。2.对供方的监督评估由业务经办部门主持，业务部门主管副总、财务部副总（或经理）、行政部经理参加对供方的监督评估，并签署意见。3.对整改进行跟踪，如仍达不到要求的应取消其合格供方资格，及时更新《合格供方清单》，并选择新的合格供方。1.《供方年度复评审批表》须经主管领导审核、总经理批准。业务经办部门经理《供方年度复评审批表》《合格供方清单》《供方管理规定》分包方监督与评审1.各业务相关部门必须对供方的履约过程表现进行阶段性的监督和评审，做好供方的履约评估记录。2.合同执行期间，业务部门指定人员牵头在付款前每月对分包方进行工作评价，填写《分包方工作评定表》，作为付款的依据之一。3.在分包合同到期时，根据每月的《分包方工作评定表》及其它表现，填写《分包方评审记录》，作为下一个分包期是否优先选择的依据之一。4.在付款评审及分包过程中，如出现分包服务不符合要求时，填写《分包方不合格通知单》限期整改。如分包方未按要求提交纠正措施，报公司领导批准取消该项目分包方资格，向分包方发出《取消不合格分包方通知单》，并将其从《合格供方清单》中除名。5.合同履行完毕评审的结果，作为其他项目优先入围和保留合格供方资格的条件。1.行政部、财务部经理参与介入分包方监督与评审工作。2.经办部门经理、财务部负责人、相关部门主管副总、经办部门主管副总参与每月对分包方的工作评价，提出评审意见。3.取消分包方资格需报主管副总审核，总经理审批。业务经办部门经理《分包方工作评定表》《分包方评审记录》《分包方不合格通知单》《取消不合格分包方通知单》《合格供方清单》《供方评价准则》《供方管理规定》第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件2合同管理合同文件标准化管理1.使用集团商管公司发布的各类合同电子文本。2.类别：租赁类合同、多种经营合同、物业服务合同、物管服务外包业务合同、物资采购类合同、管理类协议或公约。合同经办人合同经办部门文员合同内容洽商1.合同谈判应由相关...
