采购管理程序书VIP免费

第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页1.目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的物品满足规定的采购要求。2.适用范围直接用于公司产品的所有原辅材料，外协件,生产设备及治具的采购。3.工作职责3.1生产计划部按照客户合同需求及库存状况，负责制定材料请购单，明确采购物品的名称、图号、数量、交货期等内容。3.2技术部门负责提供拟所需购买材了的有关技术数据（包含客户的环保采购要求），并不断更新。3.3采购部门负责按材料请购单及技术要求寻找供应商，组织采购，并进行全过程跟踪。3.4仓库接收处对送达的采购物品接收和送验，并安排合格品入库。3.5质检部负责对仓库接收处送检的采购物品进行检验和试验，并判定合格与否。4.相关程序文件4.1CQM:质量手册4.2CQP-WH-01:仓库料品收发控制程序4.2CQP-QC-01:来料检验作业程序书4.3CQP-PR-02:厂商选择与评估程序书5.定义第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页5.1ERP:EnterpriseResourcesPlanningComputerSystem.（企业资源计划电脑系统）5.2PE:ProductEngineer.（产品工程师）5.3GM:GeneralManager.(总经理)5.4R&D:ResearchandResignEngineer.（研发工程师）6．工作程序61采购计划及需求的编制6.1.1对原物料购买，技术部门（PE或RD）提供物品材料清单，制造工艺（包含客户的环保采购要求），采购提供材料交货周期.标准包装及最小定单量。计划部再依据客户合同要求及库存状况在ERP里编制材料请购单，材料请购单计划部主管批准后交给采购部实施。6.1.2对生产辅料、生产设备及治具、外协件，由生产部或相关部门提出采购要求申请，采购申请经GM批准后交给生管实施采购。6.1.3当采购计划和要求更改时，生管须在请购单上备注增加或者删除并签名。6.2供应商的选择与控制参照CQP-PR-02程序文件6.3原材料采购订单（合同）签订及审批.6.3.1由经办采购员按材料请购单在ERP制订出采购订单（合同）6.3.2对于新材了，研发部需要发行产品承认书给供应商。6.3.3所有订单必须在GM批准后发行给供应商6.4辅料及设备外协件订单（合同）签订及审批6.4.1由生管部文员按请购单与厂商进行议价，并制订出采购订单（合同）第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页6.4.2所有订单必须在GM批准后发行给供应商6.5采购的实施与跟踪6.5.1采购员根据批准的采购订单通知供应商组织生产及供货，并进行全程跟踪.6.5.2必要时采购部门与技术部、质检部应协助指导供方进行有关的生产活动，以确保采购过程顺利进行.6.5.3采购员在收到厂商签字回传的订单以后，必须妥善何管这些定单至少一年时间。6.5.4对外协加工件，生管人员应负责追踪物流进程.6.6订单更改6.6.1当采购数量、交货时间等需要变更时.其定单必须盖上定单修改章，并签名到采购经理。6.6.2价格变更时必须盖上定单修改章，并需要采购经理签名.6.7材料验收入库6.7.1采购件的送验由仓库接受处负责，质检部承担原材料具体检验，生产部门承担辅料，生产设备及工治具的检验。具体参照《仓库料品收发控制程序》以及《进货检验程序》6.7.2经检验合格的材料，仓库保管员接收入库.并负责将收货单交财务部报帐。RMB发票由厂商直接跟供应商对账并将发票在规定的时间内付给供应商。外币发票由采购在货物出港口时将所有资料（发票，装箱清单及提单等资料）同时发送给进出口，财务及仓库。6.7.4经检验为不合格的采购件，由仓库退还厂商.第4页共6页第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页7.文件表单（另附）7.1原材料请购单.7.2采购申请单.7.3采购订单.附件1：原材料采购订单流程图流程图负责人相关文件生管原材料请购单原材料采购计划准备请购单批准第5页共6页第4页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共6页N生管主管原材料请购单Y采购员订单采购经理订单采购员订单采购员订单采购员订单采购员发票、装箱单、提单库房及品管材料收货单附近2：辅料及设备、外协采购订单流程图流程图负...