采购管理控制程序1.0目的为规范采购作业管理，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产品实现或最终产品的要求。2.0分类3.0职责3.1总经理3.1.1负责审批采购产品的合格供方名单；3.1.2负责审批采购计划；3.1.3负责审批采购合同；3.2副总经理3.2.1负责制定供方选择、评价和重新评价准则；3.2.2组织对供方的评价和再评价；3.2.3审核采购计划；3.2.4审核采购合同。3.3供应员3.3.1负责各类合同的起草及执行；3.3.2按照采购计划在合格供方中实施采购；3.3.3负责提供到货信息；3.3.4负责组织进货检验或验证；3.3.5负责办理退货或换货；3.3.6负责收集供方的信息，建立供方档案；3.3.7负责填写供方的不良记录。3.4品质保障部负责采购产品的进货检验和换货的再检验。3.5仓库负责原辅材料及零配件、工装、模具、设备等办理入库，原辅材料及零配件储存和堆放管理。4.0采购程序4.1申购4.1.1生产原材料的申购，将依据经批准的生产计划按采购管理原则制定采购计划经批准后进行采购作业。申购部门应提前15天提出申请。4.1.2非生产原材料，工装、模具、设备等的申购，由各需求部门填报《采购申请单》，经各部门经理审核，总经理批准后，交生产部进行采购作业；低值易耗品、外协加工由使用部门提出申请经总经理审批后进行采购作业。申购部门应提前15天提出申请。4.1.3补料采购：在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库管理员确认库存量报生产技术部主管批准，采购员方可采购。4.1.4如遇到零采、急采应由使用部门起草采购申购单，申购单填写必须详细，例如一些配件的型号、产地也需注明，并由主管领导签字批准。4.2供方的调查内容：供应员负责按照调查准则收集供方的资料，并对其进行初步审核，将符合条件的供方资料及候选供方名单提交业务部部长审核，调查内容包括：a经营执照的有效性；b供方产品质量状况或来自有关方面的信息(向其他企业提供同类产品的质量情况)；c供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力，是否通过ISO9001认证；d产品质量报告单、检验标准；e设备和人员的资质状况；f供方的顾客满意程度；g产品交付后由供方提供相关的服务；h其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)。4.3采购产品的验证由品质保障部根据与供方签订的协议实施检验。合格产品办理入库手续，填写《入库单》，不合格产品由供应员对不合格品做好标识，按《不合格品的控制程序》规定，办理退货、换货。经换货后的采购产品由供应员再次组织检验，视检验结果按本条款处理，并记入合格供方档案。4.4供方的选择、评价和重新评价准则由总经理主持，副总经理、供应员、技术部、品质保障部、生产部等有关人员进行评审。4.5供方的评价4.5.1供应商的评价内容公司制定如下筛选与评定供应商的指标体系：4.5.1.1质量水平，包括：a质量保证体系；b样品质量；c对质量问题的处理。4.5.1.2交货能力，包括：a交货的及时性；b扩大供货的弹性；c样品的及时性；d增、减订货的反应能力。4.5.1.3价格水平，包括：a优惠程度；b消化涨价的能力；c成本下降空间。4.5.1.4技术能力，包括：a工艺技术的先进性；b后续研发能力；c产品设计能力；d技术问题的反应能力。4.5.1.5后援服务，包括：a零星订货保证；b配套售后服务能力。4.5.2总经理组织供方评价会议，参加人员：供应员、技术部、品质保障部的有关人员；依据供方选择、评价和重新评价准则对提出的供方资料和候选供方进行评价，填写《供方评价表》；供应员将中选供方填入合格供方名单或候补供方名单。4.5.3总经理批准采购产品的合格供方名单或候补供方名单。4.5.4供应员建立《合格供方档案》，记录供货质量、交货期等情况，每年定期进行合格供方的再评价，评价准则如下：a到货的时间是否达到我方要求；b货物价格是否在同行业中具有竞争力；c货物质量是否达到我方要求；d对出现质量问题的解决能力；e对供方的服务质量是否满意。4.5.5当合格供方提供的产品出现重大质量问题时，按照批准权限可随时撤销合格供方资格。4.6采购监督财务、生产、仓库对是否按“合格供方名录”...
