第1页共3页供应方材料员填制到货单、合格单材料员填制到货单、合格单供应方保管员外购产品退货通知单仓库材料员退料单车间质量部质检员确认合格单质检部质检员确认合格单保管员已确认合格单仓库仓库保管员退料仓库保管员填写入库单业务员退货单采购部保管员入库单仓库编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页采购退货流程采购退货流程图业务编号业务名称采购退货流程图功能域采购管理编制日期2003/2/13审核日期①②③④是开始合格否否④⑤金蝶提示建议同样考虑外购件在生产中发生质量问题而造成的退货。第2页共3页第1页共3页仓库计划员确认入库单储运部部长审批退货计划员已确认入库单仓库仓库计划员分解计划计划员已分解计划单仓库编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页流程描述序号处理说明负责单位负责人1供应方填制到货单和合格单交由质检部门供应方业务员2质检部门进行质量检验确认合格单质检部质检员3合格产品由仓库保管员入库填写入库单仓库保管4计划员确认入库，分解计划仓库计划员5计划大与20%抱部长审批退货储运部部长上页下页结束是否〉20%是否第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页
