K/3标准操作规程供应链采购管理密级:★高★版本:1.0XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2024年11月29日2024-11-29K3供应链标准操作规程目录第1章采购系统日常业务处理..........................................................................................................................41.1采购业务处理..........................................................................................................................................41.1.1采购资料设置..................................................................................................................................41.1.2采购业务处理..................................................................................................................................51.1.3采购系统单据及报表查询............................................................................................................401.1.4委外加工处理................................................................................................................................41第2页共81页K3供应链标准操作规程第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础,在初始化系统后,业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1采购业务处理采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。1.1.1采购资料设置。第3页共81页K3供应链标准操作规程1.1.2采购业务处理1.1.2.1常用采购流程流程:采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票(1)采购申请单:用户吴伟登录K/3主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面:第4页共81页K3供应链标准操作规程(2)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息,然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据,第5页共81页K3供应链标准操作规程(3)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”(4)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】第6页共81页K3供应链标准操作规程(5)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据第7页共81页K3供应链标准操作规程采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信息在表体显示:(6)外购入库单:点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】,进入外购入库单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“收料通知单”,再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面,将对应的收料通知单DD000001选中【双击】,此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段,手工录入日期、业务员等其他信息后,保存、审核单据:(7)采购发票:点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,进入采...