某某连锁店收银员工作手册VIP免费

易天连锁店收银员作业指导书1.目的为使本公司连锁店所有商品销售过程中收银工作规范化、有据可依，特制定本作业指导书。2.适用范围易天移动数码连锁店收银或兼职收银。3.收银员岗位职责3.1严格遵守公司的各项规章制度；3.2规范化、标准化的执行收银程序，收银速度和准确性达到公司标准；3.3为顾客提供热情、周到的服务，耐心准确地为顾客提供咨询，杜绝一切与顾客争执事件的发生；3.4安全准确地保管、送存现金，避免差异的发生；3.5配合库管做好当天的日结工作；3.6防患各类安全事件发生；3.7做好收银物料及收银设备的管理和收银区的清洁工作，并定期保养相关收银设备；3.8能解决简单的POS机及电脑的故障，熟悉收银设备的操作与维护；3.9积极主动反馈各类异常情况；3.10负责门店所有财务帐目的收支明细，并及时完成商品的录入及核对、按时上交财务相关报表；3.11积极主动揭露任何不诚信行为。4.收银系统结构及辅助设施收银系统结构‐主机‐显示器‐键盘‐银行POS机辅助设施‐验钞机‐点钞机‐保险箱‐计算器收银单据‐“购货缴款凭证”‐POS机刷卡单‐发票‐银行存款单‐支票5.工作流程6.营业前准备工作6.1严格遵守店面的各项规章制度，遵守劳动纪律，仪表端庄、接待顾客礼貌大方，工装整齐，佩带工牌；6.2保证收银台及电脑全面干净、整齐，所有用具有条不紊，所需票据充分齐全（发票、刷卡单、存款单）；6.3备足全天所需货币零票；6.4及时了解公司的各项业务通知及变更情况；6.5营业期间不得无故脱岗，如遇特殊情况必须与接岗人员交接款台业务，款台交接表做到责任分明；7.营业过程中收款7.1精神饱满，面带笑容，以良好的精神状态接待顾客；营业过程中收款营业过程中交接营业前准备工作营业结束后结帐制作报表及复核营业票据整理存放保险柜其他事宜存放保险柜7.2收取营业款时，对销售人员开具“购货缴款凭证”中的品名、单价、数量、金额/优惠金额、串码、卡号等进行复核，发现错误退回销售人员重新开据，收银员不得自行随意更改；7.3核实无误后，双手收取现金或银行卡（在POS机上刷取同等金额），当顾客面清点货币金额，再次核对金额和“购货缴款凭证”金额是否相符，并在“购货缴款凭证”上签字确认并附盖上收款专用章，开具发票，然后将发票顾客联、“购货缴款凭证”绿联和黄联交顾客领货（白联按月整理装订上交财务、红联在收银台留存、黄联由柜台收回后交至仓库存档）；7.4唱收唱付将票据、找付的余款和纸袋双手递给顾客（尽量给顾客找新钱），感谢顾客并请顾客核对票据，欢迎顾客再次光临；7.5此过程严格按下述“唱收唱付”的规定进行操作：‐结算商品总金额，告知顾客“总共XXX元”‐收取顾客现金时说“收您XXX元”‐顾客支付的现金正够时说“您的钱正好。”‐找钱给顾客时说“找您XXX元”，将大钞放在下面，零钱放上面，双手将现金连同收银电脑小票交到顾客手中。‐欢送顾客备注：如果顾客刷卡结算，则先请顾客确认金额，再输入密码，顾客确认；收银结束后，应连同刷卡单、卡双手递给顾客；如果是信用卡，还需要检查顾客的签名。8.营业过程中交接8.1各类有价卡的销售数量与实存；8.2备用金金额数目；8.3营业额：未结帐的营业额（现金、支票、刷卡单）要和“购货缴款凭证”、发票核对相符；8.4收银员保管物品：保险柜钥匙、收款专用章、收银台钥匙；8.5各类销售单据；8.6填写《门店收银登记薄》、《门店收银备用金登记簿》、并要求门店当班负责人。9.营业结束后结帐9.1营业结束后，须确保当天销售全部录入系统；9.2系统入单操作：R2手机连锁管理软件――销售管理――零售管理――零售销售单――销售员工号――商品串码――数量――购货金额――确认――审核9.3与商品保管员核对商品结存数量，确保结存数量核对无误后，清理手工小票和已开发票；9.4核对当天系统金额与“购货缴款凭证”金额一致；9.5核对当天系统金额与当天实收金额（实收现金+POS机刷卡汇总单+支票金额）一致；9.6填写《门店收银登记薄》、《门店收银备用金登记簿》，并要求门店当班负责人签字确认。10.制作报表及单据整理10.1在R2手机连锁管理软件里导出零售统计报表、费用分部报表、收款统计报表；1...