流程分析表一、流程名称：麻药运输工作流程—铁路快件、空运及EMS发运流程二、流程编号：三、流程目的：明确从运输组接收出库单仓库联后填制运单、到库房提取药品，保管员与运输员一起核对后签字，运输组与承运单位办理交接手续、把相关单据传真给要货单位、出库单记账联转麻药开票人员，税票人员开税票，财务办理记账并收款的整个过程四、流程目标：确保麻药铁路快件、空运及EMS发运工作的安全、及时五、流程负责人：海慧寺麻药库保管员、海慧寺麻药库运输组(储运部)六、流程描述：1)海慧寺麻管库运输组(储运部)将取票人员取来的盖章后的出库单登记，并填制运单；2)海慧寺麻管库运输组(储运部)凭出库单到库房提取货物；3)海慧寺麻管组保管员与运输人员一起核对品名、规格等，无误后双人签字；4)运输组与承运单位办理货物交接手续，之后承运单位将运单交运输组；5)运输组把快件运单用邮寄、空运运单用传真给要货单位，出库单财务联转开票人员，并办理投保手续，要货单位接收单据并提货；6)开票人员将运输组转来的出库单财务联、运单等与留存的出库单存根联捏对后转税票开票员开税票，税票开票员将相关票据转财务部记账并托收货款。七、流程文件、表单《运单》、《出库单》、《增值税专用发票》八、业务风险1、九、流程控制点1、动作2防范问题：保证通过铁路快件、空运及EMS发运药品不出差错控制手段：运输组凭出库单到库房提取货物时，保管员要与运输人员一起核对品名、规格等，无误后双人签字才可以发货控制依据：公司制度规定2、动作5防范问题：控制手段：控制依据：第2页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）
