第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页项目可行性分析报告2011/8/31一、市场分析1.1人口杭州市常住人口有870.04万人，与2000年第五次全国人口普查相比，十年间增加182.17万人，增长26.48%，年平均增长率为2.38%。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人，占27.06%。1.2收入与消费1.2.1收入2010年杭州市区居民人均可支配收入低于平均水平2.4104万元的城镇居民家庭约占60.3%；从高低收入户看，20%低收入组居民家庭的人均可支配收入为1.0383万元，20%高收入组的人均可支配收入为4.9506万元，两者相差3.67倍。；从排名看，杭州市在全国副省级城市比较中，列第6位(分别在深圳、上海、广州、宁波、北京之后)；在长三角城市比较中，杭州人均可支配收入列第4位(分别在上海、宁波、台州之后)。1.2.2平均消费(杭州)2010年市区城镇居民人均消费支出为18595元,比上年增长11.2%；其中，住房装潢支出拉动消费增长1.45个百分点。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元，比上年增长43%，拉动消费支出增长1.45个百分点，对消费增长的贡献率为12.9%；1.3行业环境1.3.1行业消费及市场分析我国的橱柜生产厂家有几千家，全国橱柜行业每年都有几百亿元人民币的产值，而且每年的增长幅度都在30%以上。目前城市居民家庭整体厨房拥有率只有1.2%，在我国东部沿海地区，家庭橱柜拥有率达到了1.5%，而中西部地区仅有0.8%左右，整体厨房在2001年全年销售31.1万套，而在2002年上升到45.6万套，预计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会达到260万套，若按每套平均3万元计，则有780亿元的市场空间。如果与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看，毫无疑第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页问，这是一个富有广大市场前景的朝阳产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律，目前国内橱柜企业主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内橱柜行业的发展。其中（杭州）2010年杭州市橱柜行业年销售额为30至40亿；1.3.2行业案例杭州新时代家居生活广场（杭州城市西北角的一个大型综合家居建材中心）某橱柜展示厅，店面200-300㎡，位置处在商场一观光电梯附近；于2009年开始经营橱柜，第一年营业额即突破300W，第二年突破500W，且60℅成以上销售业绩来自店面散客；综上所述，橱柜行业消费能力及潜力巨大，有广阔的发展前景。二、投资预算2.1总投资以1家店，投资总额RMB20W为例；2.2刚性投资投资项百分比金额备注房租约12%2.4W实际调查目标投资地点租金为0.6元/㎡/天，拟租面积为80~100㎡，年租金为24000元；产品约25%5W首次陈列，含电器、五金龙头及水槽；装修23%3.5W人力资源约19.5%3.9W半年基本工资投入（员工数2-3人）；◆项目经理人(兼店长)1个；（5000元/月）；◆销售（兼网络推广）1个（1500元/月）；运输约7.5%1.5W首次运输，根据货源地距离60-150元/m³；宣传推广与注册7%1.4W第一年宣传推广、注册费用；杂费5%1W电话、网络开通，电脑购置、水电及管理等杂费；总计67.4逾3%应急资金，共计2.6W。2.3成本分析成本项百分比金额备注产品56%67.2W以产品进价为41%，最低8.5折销售，则产品成本约为第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页56%，且第一年营业额120W为例；销售提成5%6W以第一年营业额120W为例；运输4%4.8W以第一年营业额120W为例（含市区内运输）；市场扣点1%1.2W以第一年营业额120W为例，市场广告投入；维修2%2.4W以第一年营业额120W为例；总计68%81.6W如第一年营业额为120W，收益为38.4W。三、利润3.1损益平衡◆刚性固定月投入为:3.5W，构成分析如下：①装修及产品折旧约1.1W/月；1.1W/月=(产品30W+装修7W+首次运输1.5W)÷12个月÷3年（装修及产品更新/折旧按照两年计算）；②其他开支约2.4W/月；2.4W/月=(房租14.4W+人力9.6W+运输、宣传、注册等杂费4.9W)÷12个月；◆年投入为42W(3.5W*12个月)；◆净利率约为32%（参照2.3成本分析）；◆损益平衡点：月营业额约为11...
