赠品管理办法VIP免费

第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页礼品、礼金、赠品管理办法第一条礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。4.调拨礼品的审批权限在总部总务部。5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值在1000元（含）以下的由分部总经理审批，价值在1000元以上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管，帐务管理由总务干事卢敏负责，实物管理由总务干事钟广文负责，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两项可在备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐，并对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。第二条礼品、礼金、赠品上缴流程:1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部，经帐务管理员清点实物后开据入库单（一式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，向上交人出具入库单第一联，即实物收条。2.礼金由帐务管理员直接交财务，并以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼品帐。3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目，凭第三联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续。第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登记实物台帐，并由实物管理员留存。第三条礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四节第二条）。2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。礼品、赠品帐务管理员开具出库单（四联），第一、二联交礼品、赠品领用人，第三联留存，第四联记帐。4.礼品、赠品实物管理员根据出库单第一联在管理台账上注明领用人、领用日期，凭第二联（提货联）发放礼品、赠品实物，第二联由实物管理员留存。第四条礼品、赠品的调拨流程:1.调拨礼品、赠品时，调入部门提出调拨申请，报总部总务部领导审批。2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。3.调入单位收到礼品、赠品实物后，由帐务管理员填写商品调拨单（四联），第一联（出库单位库房联）和第二联（出库单位记帐联）发给调出分部，由调出分部做入帐凭证办理帐目注销手续；第三联（调入单位记帐联）和第四联（调入单位库房联）由调入部门做入帐凭证。调入单位收到实物应及时通知调出单位。4.帐务管理员将实物与调拨单第四联交实物管理员，由其登记实物台帐。第五条具体要求:1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定，相互监督，严格遵守公司纪律，共同维护企业利益和企业形象。发现违规可向总部总务部举报，查明情况属实，由总部对违规人员进行严肃处罚，并对举报有功人员给予奖励。2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底对礼品、赠品实物进行双人盘库，并由总务部经理监督盘库，确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象，要及时查明原因，由总务部经理督促解决。3.对保质期较短的食品类礼品、贬值较快的电子类礼品、赠品及特殊性礼品、赠品（如带有接受人名字印章、工艺品等）要及时上报公司领导，做第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页特殊处理。4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记，后审批领用，凡接受礼品、赠品不入帐直接领用者，给予有关责任人警告处分一次，扣2分。5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式：即每月3日前总务部帐务管理员将本分部...