营销费用报销制度VIP免费

营销费用报销制度1.0目的更好的进行公司的营销费用控制，提高和维护业务人员开拓市场的积极性。2.0适用范围东莞市浔兴拉链科技有限公司营销系统全体人员。3.0定义指企业在销售产品、半成品过程中发生的各项费用，包括运输费、装卸费、广告费、租赁费和为销售本企业产品而专设的销售机构的费用，包括职工工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、车辆费、物料消耗及其他经费。4.0原则4.1营销费用标准由本制度确定，发生人填报，部门负责人审核，副总经理、总经理审批原则。5.0相关文件《东莞公司营销考核方案》6.0职责6.1公司销售部负责本制度的具体实施；6.2财务部负责报销事宜的相关工作。7.0作业流程见正文8.0内容：8.1出差管理及费用申报8.1.1出差管理：要求业务人员出差必须本着注重实效、提高效率、节约成本的原则，在努力提升销售业绩的同时，合理控制出差所产生的各项费用。流程说明申请所有出差须填写《出差申请单》审批出差批准权限规定：1、所有业务人员出差必须由部门负责人审核，营销副总经理批准；2、出差港澳台地区及国外必须由总经理审核、董事长批准；预支出差费用出差费用超出500元时，出差人可凭经权责人员批准的《出差申请单》前往财务部借支出差费用；支借出差费用应填写《借款单》，经营销副总或总经理批准后，财务准予支借。交通工具选择业务人员出差可向公司申请派车，派车须遵循以下原则（按照以下先后顺序获得优先权）：1、重要性、紧急性原则（须经营销副总助理或人事行政部批准才可获得优先权）2、申报先后原则3、车辆行驶路线经济原则（即同路者拜访客户申请车辆可以多人共用）4、当月申报次数参照原则8.1.2长途出差交通工具标准：岗位工具市场拓展人员业务经理（部门主管）飞机/经济火车硬座硬卧轮船三等二等汽车豪华豪华8.1.3长途出差住宿标准：（元/人.天）岗位出差地市场拓展人员业务经理（部门主管）北京/汕头/海南/厦门/珠海200300国内其它地区1502508.1.3.1不同级别人员共同出差时：住宿标准统一按级别最高人员标准执行若为同性共同出差，应当依照最高标准人员标准安排双人间。8.1.3.2属以下情况时，不执行以上住宿标准：a.如属出差福建总部，住宿由福建总部统一安排；b.公司各办事处人员出差东莞公司总部时，其住宿由公司统一安排；c.参加会议具已交纳会务费时，住宿由大会筹备组统一安排；d.出差至国外或港澳台地区时，住宿标准应事先报经总经理、董事长批准。8.1.4出差伙食补贴岗位出差地点及补贴标准市场拓展人员业务主管东莞、深圳、广州、中山等当日可返回地区伙食补贴（限午餐）1020外地或者当日无法返回伙食补贴25408.1.5营销交通费用管理参照《销售部门交通费用控制管理办法》执行。8.2出差费用报销流程：流程详细说明相关表单填写报销凭证1.填写《差旅费用报销单》，按报销单栏目列明各项出差发生费用，应附上：a.相关发票；b.此次出差前经批准的出差申请单；2.出差报销时间必须限制在出差后三个工作日以内，超过此差旅费用报销单出差申请单期限不予受理。审核1.由部门负责人进行审核，审核应包括以下内容：a.是否附事先经权责人批准的出差申请单，如事先未申请则不予审核其费用报销；b.出差期限与出差费用与出差申请单是否一致；如出差期限或出差费用超出事先申请，应附书面说明。2.由财务部经理进行审核，审核内容包括：a.出差人乘坐交通工具、住宿、驻勤补贴、市内交通与伙食费用的实际发生额是否超出本文件规定标准；b.出差人产生的各项费用是否按本文件要求开具有效发票；c.发票显示的地名与出差地是否一致；d.如报销单不符合本文件要求，应将报销单退报销人重新填列，至符合本文件要求为止。差旅费用报销单出差申请单批准1.出差费用报销一律必须经营销副总经理批准；2.到港、澳、台、国外出差的费用报销由总经理、董事长批准。差旅费用报销单8.3业务招待应事先提出申请，在1000元（包括1000元）以内由营销副总审批，3000元以上由总经理审批。8.4电话费报销标准项目标准备注固定电话直接由公司缴纳1.每月公布该固定电话的电话费，公司将定期抽查该机电话通话明细，如出现大量私人电话，则由个人承担双倍私人通话费用的总和，并视...