廉政建设风险防控手册南京交通建设项目管理有限责任公司325省道宿迁段扩建工程JL2总监办前言按照宿迁市交通运输局和公路管理处关于腐败风险预警防控工作的部署要求，为进一步完善腐败风险教育、排查、预警、化解工作机制，有效防范325省道宿迁段扩建工程JL2总监办腐败风险，加强工程监理领域廉政工作，确保权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全和干部成长安全，集合本公司要求，特编印了这本手册，以总监办的管理流程为主线，对每个部室、每个岗位可能产生的廉政风险点进行了逐一排查，并针对每个岗位的腐败风险点提出了相应的防控措施。希望所有监理人员按本《手册》参照落实，扎实做好腐败风险预警防控工作，确保工程又好又快建设。1目录廉政制度1.监理廉政准则…………………………………………………………12.党风廉政建设责任追究制度…………………………………………73.廉政管理规定…………………………………………………………94.廉政纪律规范…………………………………………………………115.廉洁自律规范…………………………………………………………126.廉政监察员岗位职责…………………………………………………13岗位职责7.监理机构主要职责……………………………………………………158.总监理工程师职责……………………………………………………189.试验工程师职责………………………………………………………2010.道路（桥梁）监理工程师职责………………………………………2111.测量监理工程师职责…………………………………………………2212.合同监理工程师职责…………………………………………………2313.安全监理工程师职责…………………………………………………2414.绿化环保监理工程师职责……………………………………………2515.交安设施监理工程师职责……………………………………………2616.监理员职责…………………………………………………………27风险预警防控工作17.分包单位资格审查流程图及基本程序……………………………2918.月工程计量和支付流程图及基本程序……………………………3119.质量控制流程图及基本程序………………………………………3420.分项、分部工程签认流程图及基本程序…………………………4921.材料供应流程图及基本程序………………………………………5122.工程变更流程图及基本程序………………………………………5323.安全生产检查流程图及基本程序…………………………………5524.环保检查流程图及基本程序………………………………………5725.费用索赔管理流程图及基本程序…………………………………5926.腐败风险点查找和防控措施表……………………………………61廉政制度1、监理廉政准则第一条禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。不准有下列行为：(一)索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物；(二)接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；(三)在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；(四)以交易、委托理财等形式谋取不正当利益；(五)利用熟悉或者掌握的内幕信息谋取利益；(六)违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房。1第二条禁止私自从事营利性活动。不准有下列行为：(一)个人或者借他人名义经商、办企业；(二)违反规定拥有非上市公司(企业)的股份或者证券；(三)违反规定买卖股票或者进行其他证券投资；(四)个人在国(境)外注册公司或者投资入股；(五)违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动；(六)离职或者退休后三年内，接受原任职务管辖的地区和业务范围内的民营企业、外商投资企业和中介机构的聘任，或者个人从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动。第三条禁止违反公共财物管理和使用的规定，假公济私、化公为私。不准有下列行为：2(一)用公款报销或者支付应由个人负担的费用；(二)违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；(三)私存私放公款；(四)用公款旅游或者变相用公款旅游；(五)用公款参与高消费娱乐、健...
