第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页康乐部KPI考核指标说明表被考核人部门康乐部岗位经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%4部门GOP率20%5销售收入定额完成率10％销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部直接上级6部门管理费用节约率10％部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部直接上级7营业成本节约率15％营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部直接上级8新增娱乐项目收入成本率15％新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部直接上级9对客服务主要设施、设备完好率10％设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组直接上级10人均劳动生产率直接上级11顾客满意度12员工满意度第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页被考核人部门康乐部岗位康乐中心主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率10%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8新增娱乐项目收入成本率15%新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部经理9对客服务主要设施、设备完好率10%设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组经理10人均劳动生产率11顾客满意度12员工满意度第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页被考核人部门康乐部岗位啤酒城经理序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率15%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8对客服务主要设施、设备完好率20%设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组经理9人均劳动生产率10顾客满意度11员工满意度第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页被考核人部门康乐部岗位夜总会主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率10%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8新增娱乐项目收入成本率15%新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入计财部经理9对客服务主要设施、设备完好率10%设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数设备检查小组经理10人均劳动生产率11顾客满意度12员工满意度第5页共13页第4页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共13页被考核人部门康乐部岗位桑拿主管序号指标权重考核指标释义数据源考核人1酒店GOP值2酒店GOP率3部门GOP值20%计财部经理4部门GOP率20%计财部经理5销售收入定额完成率10%销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数计财部经理6部门管理费用节约率15%部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用计财部经理7营业成本节约率15%营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本计财部经理8对客服务主要设施、设备完好率20%设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台...
