不合格品管理制度一、目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离处理，以防止其非预期的使用或交付而产生质量问题。二、适用范围适用于原料、辅助材料、包装材料、半成品和成品的不合格的处置。三、职责a、本程序由生产质检科归口管理。b、生产质检科负责进厂辅助材料和产品不合格品的判别、评审记录，各相关部门参与。c、生产质检科负责生产过程及产品中不合格品的标识、隔离、处置。d、供销科负责进厂辅助材料的不合格品的处置。e、供销科负责产品交付或开始使用后发现不合格品的处置。四、工作程序a、不合格品的标识、隔离和记录a）产品不合格。包括原辅材料、半成品和成品不合格。1）、当进厂原辅助材料经检验不符合规定要求判定为不合格时，检验人员应及时开出《原辅材料分析结果报告单》交供销科，由仓管员对不合格的辅助材料作出明显标识并进行有效隔离。2）、当生产的半成品经检验不符合规定要求判定为不合格时，不得进入下道工序，立即挑出并进行隔离标识。3）、当生产的产品经检验不符合国家标准规定要求判定为不合格时，检验人员应及时发出《成品检验报告单》交糖仓，同时在检验记录中记录不合格品的现状，包括数量、批次；由糖仓管理员对不合格品进行有效隔离，并在隔离区内作出明显标识。b）、工作不合格。包括管理工作、技术工作、过程、体系不合格。因工作不合格的首先调离工作岗位，在进行培训学习，考核合格后方可上岗，考核不合格的不准上岗；过程和体系不合格必须马上改进，直到满足产品的需要。b、不合格品的评审1）、进厂辅助材料判定为不合格时，供销科对产品来源进行分析调查，并组织生产质检科评价不合格品的性质，提出处理意见。2）、生产产品判定为不合格时，生产质检科应对不合格的原因进行分析调查，组织生产质检科、生产车间评审不合格的性质和原因，对不合格品提出处理意见。3）、本公司对不合格品的处置方法有。返工、降级、回溶、退货等。c、不合格品的处置1）、供销科应对不合格的辅助材料评价，提出处理意见，及时与供方沟通，并进行处理。2）、生产质检科应按不合格品评审处置意见，通知糖仓做回溶处理或通知工序生产人员按要求及时进行返工处理。对返工处理后的产品，生产质检科应重新予以检验以证实其符合性。d、交付后产品不合格的处理对于在交付后或开始使用后发现产品不合格时，供销科应及时填写《顾客投诉处理单》，通知生产质检科，由生产质检科（化验室）对投诉产品进行检验并开具《检验报告单》。若确属不合格，生产质检科组织分析原因找出责任；如确属本公司责任的，由供销科与顾客协商，采取使顾客满意的适当措施（如退货、更换等）；如属顾客责任，应向顾客解释，使其满意接受。
