公司供销工作规章制度管理VIP免费

XX公司供销工作管理制度第一章供销部管理制度供销部管理制度一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。七、认真钻研业务争当本行业优秀人才。第二章供销部岗位责任制一、供销部经理职责1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。4、负责工程的接洽工作。5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。为经营政策的制定，提供可靠依据。8、对下属的工作业绩及工作质量负责。9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。11、负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。第1页共7页二、材料员职责1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。5、按照质量体系的具体要求，配合执行。三、司磅员职责1、认真做好原材料及产品过磅工作。2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。3、严格按微机操作规程作业。4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。6、负责磅房设备的维护、保养。四、统计员职责1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。出具相关报表。2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。4、每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时汇总。5、负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。五、业务员职责1、2、了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供第2页共7页可靠依据。认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌握各种原材料的相关性能指标。3、负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要求。4、掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识，遇到价格让利等情况需提前请示部门经理。5、负责施工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作并及时与双方财务配合处理财务问题。6、定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。7、经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。六、结算组长职责1.按领导要求量化指标，分解到人。2.负责对《原材料结算制度》及《产品销售、结算制度》的监督、实施工作。3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。34.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。5.及时、准确了解、掌握上级主管部门下发的相关文件及价格信息。6.完成领导交办的其它工作。七、清欠组职责1.负责老欠款户的欠款清欠工作。2.月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。第三章处罚制度1.迟到早退，一次罚款30元。2.无故旷工，一天罚款100元，累计3天，报公司处理。第3页共7页3.工作中出现失误者罚款50-200元。4.给公司或客户造成严重经...