小金库全面复查报告根据XX县区《关于印发的通知》文件精神，我所高度重视，结合实际，开展了“小金库”专项治理全面复查工作，现将复查情况汇报如下：一、高度重视专项治理全面复查工作，层层落实工作责制为确保此次“小金库”专项治理全面复查工作顺利进行，所领导高度重视，精心部署，指定专人负责“小金库”复查工作。进一步加强了“小金库”的治理，确保了复查工作的有序开展。二、加强学习宣传，提高思想认识接到《关于印发的通知》后，我镇迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。对复查工作做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查，实施长效监督1、我所财务管理均按照国家有关财经法规执行，入支出全部纳入会计核算中心账目统一核算，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，对财务报销严格按照“五笔会签”制度执行。4、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。总之在这次复习工作中，我镇未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作第1页共6页不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。二0一一年六月十五日第二篇：20XX年小金库‘全面复查报告设备管理处20XX年“小金库”全面复查总结报告为认真贯彻落实《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂20XX年“小金库”专项治理工作实施方案》的文件精神，进一步强化资金监管，深入开展“小金库”专项治理工作，我处对“小金库”专项治理工作进行了宣贯及全面复查，现将复查情况汇报如下：一、成立“小金库”复查工作小组组长：赵中伟副组长：戴礼军蒋崇顺成员：董少武陈建明黄霞红耿浩蒋同武罗娟王军金鑫杨光王立新二、复查工作宣贯落实情况设备管理处“小金库”复查工作小组根据《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂20XX年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真学习领会相关文件精神，进一步提高思想认识。一是结合我处工作实际，认真学习领会厂“小金库”检查专题会议精神；二是根据厂部的具体安排，积极参加有关“小金库”专项治理工作会议，进一步统一思想、提高认识；三是组织学习我厂20XX年“小金库”专项治理工作实施方案的实施细则，为具体自查整改打好基础。三、总体自查情况根据我处的实际情况，对2008年以来所有大宗物资采购项目和备件采购进行了自查。自2008年起，我处即根据国家局、省公司及厂“三项检查”及“回头看”等工作要求，紧紧围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规范、监督是否到位”四个环节，对所有大宗物资采购项目和备件的采购情况进行了逐一的排查。按照每月自查、复查、再自查、再复查的工作流程，认真对照检查和整改，进一步规范采购行为，及时上报相关报表及自查第2页共6页报告。在大宗物资采购过程中，严格按投资管理委员会工作规则进行决策，决策过程民主透明；严格按决策制度、项目管理制度、招投标制度、比价采购制度等要求的内容和程序操作。相关记录齐全，申报审批程序规范；没有超标采购现象，无化整为零现象。不存在超概算现象，相关资料和工作底稿完备。纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与项目招标、跟踪审计、费用控制、廉洁自律等方面工作，资金结算严格按合同、企业资金预算管理、资金使用报批流程规定以及其他相关财务管理要求执行。备件采购严格执行国家局、省公司及厂部的各项烟机零配件管理制度，构建内部监管的长效机制，对集中采购、授权采购和自行采购工作加强监管，规范程序。采购过程公开、透明、规范。...
