总经理考核方案一、考核目的保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。二、考核基本原则1.总经理对董事长负责2.被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理3.考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准三、总经理考核年度指标体系表1：年度总指标拆分平台考核年度指标（万/年）年投入（万/年）年收益（万/年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月安吉购3980600（含人力成本）150万详见表260120160200280320360400440480540580美丽E家850102535455565708090105120150安吉馆1706910111213141517192123合计500076154205256347398444495547604681753第一季度：435第二季度：1001第三季度：1486第四季度：2038表2：业绩指标细化及年度收益项目厂家、品牌入驻（家/年）合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出（单位：万元）毛利率按照3%核算收益安吉购200厂家8000家（注册代理数字）重点发展线上代理%—》13%详见2017预算表3%150万300家商户-建立安吉云上市场纳入线下家具市场合作（安吉市场）700家（出单粘性代理数字）美丽E家30-50家合作品牌错位经营、高频团购主各区域优特产，增加旅游模式，常规植入当地商超商品B2C+农村合伙人模式2%-4%安吉馆10-30家UV：2万/月UV：30万/年3%３-5%下单客户数字：200个/月表3：年度成本预算类别项目费用预算备注营销成本百度推广（关键词及网盟推广）20万为线上招募，增加知名度的同时，让招商从被动，更多的转换为主动搜索到平台SEO搜索引擎优化（安吉购)20万广告直投（主流家具市场户外、产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投）50万全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的设展，这里的成本支出有可能上浮30万各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯，163）50万直通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆）50万聚石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、推广资源15万线下推广线下推广（DM直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品）-美丽、安吉购都匹配60万美丽E家020商超、检测中心未纳入预算设定安吉购020展示中心（1000方，联合职能部门一起来操办），增设中国坐具指数发布中心/行业数据中心；坐具设计线上交互交易平台；中国椅业安吉馆频道/站（涵盖椅业文化渊源、历史、发展、科技、潮流、未来）；考虑增加线上电商培训学院子站点差旅成本差旅30万平台成本平台拓展、完善（建立平台化、线上化），可参考一起火、杭州女装网基础模块，减少人工介入，提升平台的数据化/可视化/智能化，建立平台的各模块数据分析系统，通过数据分析匹配的营销政策，优化投放资源，增加平台的招商及体验竞争力100万按照100先预算，平台的升级是个长期的系统工程托管成本服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入3万阿里云技术维护、托管防护响应2-3万工资成本人力成本（含年终奖励、团队文化建设）280万按照40人预算，人均7千成本核算办公成本房屋场地、水电（未独立核算）0汇总751万711万-150万=561万（总支出）表4：总经理考核方法及标准项目序号考核指标考核频率达成目标指标类型考核方法或标准核准部门财务类1销售额年度月度①全年销售额指标5000万元②月度销售额指标按照表1所列（梯度）定量A:年薪总额36万（税前）+五险一金；公司落实住房解决；交通/通讯/按照目前公司总经理岗位的标准执行B:30%作为年底发放，即总额万C:月度发放70%，即月均发放万财务部、董事长E:月完成70%及以上：全额发放F:月完成低于70%：当月扣3000元2季度考核季度①季度销售额指标按照表1所列（梯度）定量A:季度完成销售回款率为季度总额指标的70%及以上，全额返还月扣部分，一季度一核算，不累计财务部、董事长客群类3线上、线下客群、销售额占比年度①年度线上客户下单总额达到70%及以上定性A:首先满足指标销售额3500万，且客群来源线上，即3500万的指标达成全部来源线上，给予奖励一次性2万B如上述指标低于3500万，且客群占比低于70%，财务部、董事长直接年终扣2万增量类4增量激励①超额完成全年销售额指标50...
