1中建新疆建工（集团）有限公司审计部工作目标责任书（2013年度）中建新疆建工（集团）有限公司二〇一三年四月22013年度工作目标责任书管理方：中建新疆建工（集团）有限公司责任方：审计部为确保集团2013年度经营目标和工作计划的完成，稳步实现集团“十二五”战略目标，强化总部部门“四个转变”，推进“四个提升”，重塑集团“信誉、品牌”，充分调动总部员工的工作积极性、主动性和创造性，注重工作业绩取得实效力，特签订本目标责任书。一、责任期限2013年1月1日～2013年12月31日。二、工作目标见部门2013年工作目标(督办事项并入工作目标，占15分)。三、考核兑现按照《中建新疆建工（集团）有限公司副总师、总部部门绩效考核办法》和《中建新疆建工（集团）有限公司总部员工绩效3考核办法》执行。四、附则1、本目标责任书经双方签字后生效。2、本目标责任书一式二份，签字双方各保留一份，企业策划与管理部保留一份。3、本工作目标责任书未尽事宜，根据集团绩效考核与风险管理领导小组研究补充。分管领导签字：副总师（部门负责人）签字：二〇一三年四月日4审计部2013年工作目标目标名称目标描述完成时间配合部门考核分值一、常规目标（20分）1.审计报表按总公司审计局要求，按季度上报各类审计报表。次月5日32.审计整改督导、跟踪落实审计提出问题和建议的整改，填报审计整改落实台账。次月5日33.监事会工作完成监事会日常工作；配合总公司、国企监事会的监督检查工作；组织编制《企业年度工作报告》，并上报总公司。按要求财务资金部；其他相关部门34.内控测试配合总公司审计局完成对集团公司的内控测试工作。按要求企业策划与管理部；其它相关部门3参加总公司对其他工程局的内控测试工作。按要求2.55.上年未结审计项目完成三建设王幼工同志离任审计的沟通工作，并出具审计报告。4月1完成三建设徐矿电厂项目审计的沟通，并出具审计报告。4月1协助事务所完成二建贾森同志离任审计的沟通工作，并督促事务所出具审计报告。4月16.审计工作信息化完成审计业务在审计信息系统的上线工作。8月办公室27.通讯报道完成6篇通讯报道。全年0.5二、重点目标（40分）5目标名称目标描述完成时间配合部门考核分值1.审计制度建设制定集团公司审计制度;编制完成《中建新疆建工集团内部审计工作规定》、《中建新疆建工集团审计管理实务标准》等原则性制度。按要求42.健全审计人员配置补充招聘审计人员，完善审计人员结构，健全审计队伍。6月人力资源部43.绩效审计完成四建2012年度绩效审计。4月4完成三建设2012年度绩效审计。5月3完成红雁建材2012年度绩效审计。5月2完成一建2012年度绩效审计。6月4完成五建2012年度绩效审计。6月3完成路桥公司2012年度绩效审计。6月34.经济责任审计完成建科院吕新荣同志任中经济责任审计（包括2012年度绩效审计）。7月人力资源部、纪检监察部45.工程项目竣工审计对二建2012年法人变更时结转项目，依据结算定案时间实施竣工决算审计。结转项目结算定案次月36、专项审计完成劳务管理专项审计。9月人力资源部2完成周转材料专项审计。11月2完成运营质量专项调查。12月2三、创新目标（25分）6目标名称目标描述完成时间配合部门考核分值1.引领、服务负责做好子（分）公司相关业务部门建设，并加强对其工作的引领、指导和管理，全面提升本专业系统管理能力和水平。若子（分）公司相关业务工作出现执行政策走样、发生重大失误、造成不良影响等现象，视情节严重情况扣1-4分。全年42.创新“一审多果”的高效审计模式绩效审计报告中要涉及内部控制、亏损项目、风险项目、资金管控、劳务管理、催收清欠等内容。7月113.建立审计工作流程标准制定完成审计工作流程标准文件。8月10四、督办事项（15分）15注：完成时间：为截止到月末时间。
