第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共39页一、组织管理（总分20分）评审项目评审要点分值评审方法评审结果及扣分原因得分组织机构建设、制度建设、信息资金投入和使用情况、人员配置、培训（20分）1、成立由院长任组长的全院信息化领导小组，具有定期会议机制；2建立了领导小组，并有相应文件1分，定期会议每年不得少于4次，有会议记录1分；2、设定专职机构；1有专门的机构（如信息科）负责落实信息化建设规划和日常维护，查看相关文件1分；3、配备有系统管理人员、软硬件维护人员、专职网络安全管理人员；3现场查看人员资格证明：1、配备至少一名系统管理人员，并现场考核系统管理人员对医院信息系统的熟悉程度、医院管理制度、医疗业务流程等。有人员配备得0.5分，人员达到相应要求得0.5分；2、每100个床位须配备一名维护人员（最低不少于3人），维护人员配置到位1分；3、有专职网络安全人员，并有市级以上的经信委、公安等部门等核发的资质证书1分；4、建立人员稳定性制度，定期组织培训。每人每年至少5天；2有人员培训证明材料，如培训证书、继教证书等；缺一人/次扣0.2分。第2页共39页第1页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共39页5、建立医院信息化建设1、有中长期规划和年度计划2分；2、检查近3年的投资使用情况详细记评审项目评审要点分值评审方法评审结果及扣分原因得分中长期规划和年度管理计划；年度投资比例不低于业务收入的1%（千张床位以下）/（千张床位以上）0.5%；4录和说明，以财务数据为准，酌情给分；6、制度建设：计算机网络系统安全管理制度、信息保护制度、数据备份工作制度、技术文档管理制度、工作站操作制度、应急预案和恢复工作制度、其他制度。6查看各种制度，检查各项值班制度、日常维护管理制度、数据备份工作制度的实施记录；查网络登录操作规程；网络操作注意事项；查应急预案和定期演练记录。建立信息使用与信息管理部门沟通协调机制。查看信息修改和使用流程。缺一项扣0.5分。7、软件正版化工作2审查医院操作系统软件、数据库软件以及办公系统等正版化授权情况和实际使用用户数是否相符；有正版授权的但与实际用户情况不符合授权得扣1分，无正版授权得0分。第3页共39页第2页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共39页一、基础设施(总分15分)评审项目评审要点分值评审方法评审结果及扣分原因得分一、计算机网络（4分）1、网络设计合理：网络的可用性、网络的可靠性、网络的健壮性2查看：全院网络设计图；内外网未物理隔离；近几年新建楼无弱电设计和弱电工程验收文件分；关键网络主干线、关键网络设备防雷验收报告、防火墙、入侵检测等安全保护；关键网络主干线、关键网络设备无冗余；缺一项扣0.5分2、网络管理规范2抽查网络管理情况：网络节点的IP地址数据库；网络设备的配置文件记录；网络事故处理记录；网络设备巡视记录，网络设备标识；缺一项扣0.5分二、机房建设（5分）1、机房设施与管理3现场查看：防静电地板；合理接地设施扣分；防生物侵害设施扣分；气体灭火设施扣分；分区不合理扣分；温湿度控制、UPS电源等设备；监控设备；机房管理检查记录；空调、UPS能否供电2小时以上；缺一项扣1分。无专用机房得0分。2、服务器管理2现场查看：服务器管理记录（若为专业软件管理，检查管理日志）；与专业厂商签订了相应的维护合同。缺一项扣1分（采取服务器托管的,不在此列）。评审项目评审要点分值评审方法评审结果及扣分原因得分第4页共39页第3页共39页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共39页三、系统安全（6分）1、容灾和备份1主要应用系统服务器平台无容灾各用设备扣0.5分，无数据库数据导出备份扣0.5分。2、防病毒1各工作站点有防病毒软件。不全的得0.5分。3、防入侵1内外网未严格隔离扣0.5分，无（合理配置？）的防火墙隔离扣0.5分。全物理隔离的网络不扣分。4、系统安全认证3现场查看以医院在管辖其的公安部门进行相关信息系统等级保护备案的证明材料，达到二级得2分，达到三...
