重庆朗锐摩擦材料有限公司质量体系文件文件编号：TS/LJX－B/001－2011版本号：3
0过程分析工作表批准：钟科审核：编制：李彬分发号：2011
20发布2011
20实施过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:过程方法－01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明过程负责人：管理者代表编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意
2）本《过程分析工作表》根据重庆朗锐摩擦材料有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程管理的说明
3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程
包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程
SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次
包括：S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12PPAP管理；S-13PFMEA管理；S-14MSA管理；S-15SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防
